重庆市梁平区回龙镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

回龙镇人民政府包括1个综合办事机构及5个下属单位，其中：综合办事机构下设党政办、党建办、经发办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法管理办公室，共9个办公室。下属单位详细情况如下：1、综合行政执法大队：负责提供综合执法保障，维护基层相关领域正常秩序，配合综合行政执法办公室执法，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划、市政、环境保护、卫生健康、文化旅游等领域的行政执法权。2、社会就业保障所：负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。3、退役军人服务站：为退役军人提供服务，负责辖区内退役军人保障服务工作、做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。4、农业服务中心：负责推广农技、农机、林业、畜牧等方面的科学技术及信息服务，资源环境保护，灾害防治，动物防疫和强制免疫，动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查、监测、报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧业生产统计等工作。5、文化服务中心：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训、时政宣传、文物保护服务等方面的服务工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括行政单位1个，即回龙镇人民政府本级；事业单位5个，即回龙镇综合行政执法大队、回龙镇劳动就业和社会保障服务所、回龙镇农业服务中心、回龙镇文化服务中心、回龙镇退役军人服务站。截止到2022年12月人员情况：行政编制31人，事业编制29人，机关后勤事业编制1人。年末在岗位实有人数行政29人，事业25人，退休2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,264.12万元，支出总计3,264.12万元。收支较上年决算数减少800.97万元,下降19.7%，主要原因是农村基础设施等项目专项资金收入减少，故支出相应减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,052.84万元，较上年决算数减少960.57万元，下降23.9%，主要原因是农村基础设施等项目专项资金收入减少。其中：财政拨款收入3,052.84万元，占100%。此外，年初结转和结余211.28万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,264.12万元，较上年决算减少800.97万元，下降19.7%，主要原因是农村基础设施等项目专项资金收入减少，故支出相应减少。其中：基本支出1,358.76万元，占41.6%；项目支出1,905.36万元，占58.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,264.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少800.97万元，下降19.7%。主要原因是农村基础设施等项目专项资金收入减少，故支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,044.64万元，较上年决算数减少288.47万元，下降8.7%。主要原因是疫情防控经费、农村环境保护垃圾转运、行政运行、组织事务等项目收入减少。较年初预算数增加844.82万元，增长38.4%。主要原因是年中追加特困人员救助、农村综合改革、巩固脱贫衔接乡村振兴、交通运输支出、 林业草原防灾减灾及灾害防治及应急管理支出等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余211.28万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,255.92万元，较上年决算数减少128.87万元，下降3.8%。主要原因是疫情防控经费、农村环境保护垃圾转运、行政运行、组织事务等项目支出减少。较年初预算数增加1056.1万元，增长48%。主要原因是年中追加特困人员救助、农村综合改革、巩固脱贫衔接乡村振兴、交通运输支出、 林业草原防灾减灾及灾害防治及应急管理支出等项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出870.24万元，占26.7%，较年初预算数减少1.44万元，下降0.2%，主要原因是行政运行、事业运行和信访事务支出减少。

（2）国防支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算持平。

（3）公共安全支出54.34万元，占1.7%，较年初预算数减少7.50万元，下降12.1%，主要原因是其他公共安全支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出60.77万元，占1.9%，较年初预算数减少7.95万元，下降11.57%，主要原因是事业运行支出减少。

（5）社会保障与就业支出595.80万元，占18.3%，较年初预算数增加243.95万元，增长69.3%，主要原因是年中追加残疾人、老年福利、养老服务、就业、特困人员救助项目。

（6）卫生健康支出63.21万元，占1.9%，较年初预算数增加9.86万元，增长18.5%，主要原因是年中增加动物防疫、村（社区）人口监测、场镇创卫基础设施维修等项目。

（7）节能环保支出116.15万元，占3.6%，较年初预算数减少35.26万元，下降23.3%，主要原因是污水处理运行维护及污水管网维护支出减少。

（8）城乡社区支出41.09万元，占1.3%，较年初预算数增加11.09万元，增长37%，主要原因是年中增加国家生态园林城市创建垃圾分类项目。

（9）农林水支出1,017.70万元，占31.3%，较年初预算数增加459.67万元，增长82.4%，主要原因是年中增加病虫害控制、防灾减灾、有机肥推广示范项目、松材线虫病疫情防控、农村人畜饮水、农村综合改革、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目。

（10）交通运输支出332.10万元，占10.2%，较年初预算数增加332.10万元，增长%，主要原因是年中追加公路建设、公路养护等项目。

（11）资源勘探信息等支出0.43万元，占0%，较年初预算数增加0.43万元，增长%，主要原因是年中追加支持中小企业发展和管理支出项目。

（12）商业服务业等支出4.96万元，占0.2%，较年初预算数增加4.96万元，增长%，主要原因是线上商贸联网直报及限额以上商贸个体奖励等项目。

（13）住房保障支出56.53万元，占1.7%，较年初预算数增加4.95万元，增长9.6%，主要原因是年中追加农村危房改造项目。

（14）灾害防治及应急管理支出13.89万元，占0.4%，较年初预算数增加13.89万元，增长%，主要原因是年中追加自然灾害救灾、冬春救助及地质灾害防治搬迁。

（15）其他支出23.70万元，占0.7%，较年初预算数增加23.70万元，增长%，主要原因是年中追加农村公路水毁修护等项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,358.76万元。其中：人员经费1,134万元，较上年决算数减少388.66万元，下降25.5%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助从基本支出调整到项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、保留津贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金等。公用经费224.75万元，较上年决算数减少158.18万元，下降41.3%，主要原因是减少了办公费、电费、其他商品服务等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.20万元，较上年决算数减少了672.10万元，下降98.8%，主要原因是减少农村公路建设工程项目及社区养老服务站建设项目。本年支出8.20万元，较上年决算数减少了672.10万元，下降98.8%，主要原因是减少农村公路建设工程项目及社区养老服务站建设项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.74万元，较年初预算数减少4.26万元，下降47.3%，主要原因是贯彻落实厉行严控三公经费开支政策。较上年支出数增加1.44万元，增长43.6%，主要原因是保留的2辆公务用车年成已久，修理费用增加，加上安全检查、森林防火等工作需要，增加公务车使用量。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度未有人员因公出国（境）。费用支出比年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。比2021年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2022年未购置公务车。费用支出比年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未购置公务车。比2021年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未购置公务车。

公务车运行维护费4.74万元，主要用于保留车辆油费、维修费、保险费、保养费等。费用支出较年初预算数减少3.76万元，下降44.2%，主要原因是贯彻落实厉行严控三公经费开支政策。较上年支出数增加1.44万元，增长43.6%，主要原因是保留的2辆公务用车年成已久，修理费用增加，加上安全检查、森林防火等工作需要，增加公务车使用量。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.51万元，较上年决算数增加0.9万元，增长55.9%，主要原因是由于疫情等原因，会议次数增加。本年度培训费支出2.74万元，较上年决算数增加2.35万元，增长602.6%，主要原因是岗前培训、各类业务培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出180.41万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少71.28万元，下降28.3%，主要原因是厉行节约政策，严控办公经费，开支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和58个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评58项，涉及资金2256.12万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

从整体评价情况来看，我单位2022年完成年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展，群众满意度明显上升。对国省县乡等重点路段安防工程及水毁公路建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金160.7万元，评价得分100分，评价等次为优。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘芳   023-53518175