关于重庆市梁平区和林镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

受镇人民政府的委托，现将和林镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)报告提请大会审查，并请各位列席会议的同志提出意见和建议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，是极不平凡的一年，遭遇了最严峻的疫情、最极端的高温干旱天气、最严重的电力资源紧张，困难和压力超出预期。受此影响，财政平稳运行承压，收支矛盾突出，平衡压力加大。我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财政部门及有关单位的关心和大力支持下，以迎接党的二十大和贯彻党的二十大精神为动力，认真贯彻镇党委、政府工作要求，严格落实镇人大预算决议，紧紧围绕全镇经济社会发展目标，坚持新发展理念，努力推进乡村振兴。狠抓增收节支，合理安排支出，强化财政精细化管理，严格执行各项财政制度，为全镇经济社会发展提供了必要的财力保障，顺利完成了镇党委、政府下达的财政收支及预算任务。

（一）财政收入执行情况

2022年全镇完成预算总收入3702.76万元，具体如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3209.23万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入45.10万元.

3.年初结转和结余448.43万元。

（二）财政支出执行情况

2022年全镇财政预算总支出3702.76万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入支出3617.32万元，具体如下：   

（1）一般公共服务支出767.06万元，主要用于保障镇政府机关正常运转及履职工作、人大代表活动、梁平高速公路、云复路景观林带及公园土地租金、驻乡驻村第一书记和工作队工作经费、铁路护路工作经费、基础设施和公用服务设施补助、党龄40年以上老党员生活补贴等；

（2）国防支出4.00万元，主要用于加大对民兵建设事业经费投入保障，对做好民兵预备役人员开展点验、训练、演练，进行政治教育、形势战备、安全教育, 兵役登记工作，向部队输送优秀青年提供有力保障等；

（3）公共安全支出36.41万元，主要用于保障村劝导员经费、综治网格工作经费、禁毒社工补助、社区专职治安巡逻队员劳务报酬；

（4）文化旅游体育与传媒支出49.11万元，主要用于文化服务中心事业运行经费；

（5）社会保障和就业支出651.74万元，主要用于社会保险经办机构运行，行政事业单位退休人员健康休养费，机关事业单位养老保险，机关事业单位职业年金，公益性岗位补贴，社会福利、残疾人事业费，基层政权和社区建设保障社区人员经费、运转经费，专职工作者社保缴费、服务群众专项经费，移民信访维稳工作经费，退役军人服务站事业运行退役安置支出，镇敬老院管理服务人员工资及工作经费，80岁以上高龄老人生活补贴，集中供养特困人员基本生活费及照料护理补贴等；

（6）卫生健康支出45.40万元，主要用于行政事业单位医疗保险补助；

（7）节能环保支出161.15万元，主要用于污水处理服务费、污水管网维护维修、农村人居环境卫生及垃圾收运保洁费、龙溪河流域水污染治理项目资金等环保建设；

（8）城乡社区支出33.70万元，主要用于城乡社区公共设施支出及城乡社区环境卫生。

（9）农林水支出821.09万元，主要用于保障农业部门正常运转及履职工作、支持动物防疫工作、人居环境整治专项资金、国土绿化提升行动项目、公益林生态效益补偿、松材线虫病疫情防控，脱贫攻坚衔接乡村振兴，抗旱灭火救灾、生态环境整治及排危,改善农村生产生活条件,加大“一事一议”投入，实施农村综合改革建设项目等，保障村级组织人员经费、运转经费、离任村干部补助、回村本土人才挂职补贴及服务群众专项经费等；

（10）交通运输支出969.43万元，主要用于支持农村公路建设、公路养护维修；

（11）商业服务业等支出0.24万元，主要用于2021年“四上”企业联网直报统计员工作经费；

（12）住房保障支出49.61万元，主要用于保障职工住房公积金缴纳；

（13）灾害防治及应急管理支出18.68万元，主要用于保障临时困难群众基本生活，发放冬春生活救助补助，解决因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建困难群众住房居住问题；

（14）其他支出9.70万元, 主要用于9个村农村公路养护维修等；

2.政府性基金预算财政拨款收入支出85.44万元，具体如下：

（1）社会保障和就业支出0.34万元，主要用于大中型水库移民补助；

（2）城乡社区支出40.00万元，主要是地质灾害防治费；

（3）农林水支出1.20万元，主要用于三峡后续工作建设项目基金；

（4）其他支出43.90万元，主要用于敬老院提档升级改造、支持养老服务中心和社区居家养老服务全覆盖建设项目补助。

（三）2022年预算执行成效

1.优化支出结构，强化财政保障。2022年，我镇始终秉承“六保”“六稳”的原则，科学合理安排各项支出，兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，大力优化财政支出结构，调整低效无效支出，腾退超标准、超承受能力保障政策，年初预算优先安排“三保”等刚性支出，从源头避免“三保”资金被挤占挪用，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口。严格预算约束，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算，始终把保障基本民生放在财政工作最突出的位置。

2. 严格完善绩效管理，促进资金效益。坚持“花钱必问效、无效必问责”预算绩效原则，建立全方位、全过程、全覆盖绩效管理机制，全面实施预算绩效管理，注重结果导向、强调成本效益，防止资金沉淀，把宝贵的财政资金用在刀刃上、花出效益来。我镇全面实行预算绩效管理，完成脱贫攻坚类、产业发展类、生态环保类、社会保障类、基础设施类、社会事务类六大类目标绩效自评。通过对实施项目的投入、使用过程、产出效果等进行分析评价，节约行政成本，强化责任约束，做到花钱要问效、无效必问责。

3.积极推进预算管理一体化建设。按照规范和统一预算管理工作流程、要素和规则，将项目库、采购、绩效以及预算、核算、决算进行整合，全面提升预算管理的科学化、规范化和自动化水平，改革成效显著。

4.全面推进预决算信息公开。按照预算法实施条例要求，不断扩大预决算信息公开范围和内容，2022年政府所属6个二级单位全部公开预算信息、部门整体绩效目标和项目绩效目标，政府汇总公开2021年决算信息。

5.健全财务制度，规范财务管理。2022年，和林镇严格执行《会计法》、《预算法》等各项法律法规，规范财政支出和资金支付的审核、审批程序。通过对财政监督工作的进一步开展，让财政管理更加规范有效。

6. 坚持政府过“紧日子”。 严格落实政府过“紧日子”要求，政府机关带头，压减运行经费，凡是没有上级明文规定需新增工作经费预算由部门单位在原预算额度中调剂解决。从严管控各类经费支出，压减“三公”经费、一般性支出，精简会议、培训等公务活动，厉行节约、反对浪费，严控年度中增支。

二、2023年财政预算草案

（一）2023年财政工作指导思想和总体要求

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是拥抱新时代、奋进新征程、建设新重庆、展现新作为的开局之年，财政工作的指导思想是：和林镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，坚决落实镇党委、政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，坚持做好长期过“紧日子”“苦日子”的准备，坚持“三保工作”为底线的思维，进一步加强财政资源统筹，集中财力保工资、保民生、保运转，确保财政平稳可持续发展。

（二）2023年全镇预算收支安排

按照《预算法》的规定和区财政局的要求，结合我镇实际情况，按照一般性转移支付稳定财力编制2023年预算收支，并作如下安排：

1.一般公共预算拨款收入1788.22万元；

2.一般公共预算财政拨款收入支出1788.22万元；具体如下：

（1）一般公共服务支出733.26万元；

（2）国防支出4.00万元；

（3）公共安全支出36.41万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出47.85万元；

（5）社会保障和就业支出401.84万元；

（6）卫生健康支出44.88万元；

（7）节能环保支出58.00万元；

（8）农林水支出400.16万元；

（9）住房保障支出61.81万元。

三、2023年财政工作安排

1.坚持有保有压，优化支出结构。落实党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本。健全财力长效保障机制，切实兜住“三保”底线。一是对工资、运转、基本民生资金足额保障。坚持“三保”支出优先顺序，加强财政管理、统筹做好资金调度，兜牢“三保”底线。二是对重点项目资金优先安排，加大上级资金、本级资金，预算资金、自有资金，债券资金、存量资金的统筹力度，对非重点、非紧迫的项目，坚决停下来，切实缓解财政当前支出压力。三是调整腾退低效、无效的支出，用政府的“紧日子”换取人民群众的“好日子”。 四是打好“铁算盘”，当好“铁公鸡”，从严管控各类经费支出，压减“三公”经费、一般性支出，精简会议、培训、庆典等公务活动，厉行节约、反对浪费，严控年度中增支。

2.加强资金常态化监督。贯彻落实党中央、国务院决策部署，通过预算一体化系统，建立实名台账，动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确，资金直达基层、直接惠企利民。规范人员类、公用经费类、特定目标类项目调整调剂，加大资金支付审查力度，优先保障“三保”支出和重点支出，不断提高资金效益。

3.加大财政监督检查。深入贯彻落实预算法等法律法规，依法理财、用财，严肃财经纪律，加大财政监督检查、追责问责力度，确保财政政策、资金落地有效。

4. 严格预算绩效目标管理体系，做到花钱必有效，无效必问责。建立绩效自评、重点评价机制，加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。

5.壮大财源、主动出击，加大向上争取资金力度。充分发挥财政资金的引导作用，优化整合资源。重点争取上级转移支付专项资金，保障民计民生支出。强化专项资金整合，重点聚焦全面推进乡村振兴重点任务及民生保障工作，切实促进和林镇经济社会全方面发展。加强与重点企业的联系沟通，提供财政指导和扶持，进一步夯实财政基础。

各位代表！做好2023年财政工作，意义重大，任务艰巨，责任重大，使命光荣！坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的总基调，做好“六保”“六稳”工作，持续改善民生。在镇党委、政府的正确领导下，我们将自觉接受镇人大的监督指导，虚心听取意见建议，以史为鉴，开创未来，埋头苦干，勇毅前行，为圆满完成全年财政工作而努力奋斗！