重庆市梁平区和林镇2023年财政决算工作报告

现将2023年全镇财政决算情况报告如下：　

2023年，我镇严格执行和林镇第十九届人民代表大会第六次会议审查批准的预算调整方案，财政工作坚持依法理财、科学理财，不断提高财政管理水平，较好地完成了各项财政工作任务。根据区财政局确认的2023年和林镇财政决算对账数据，2023年全镇财政收支总体情况：一般财政拨款收入2795.35万元，上年结转78.74万元，全年财力为2874.09万元。2023年度财政总支出2874.09万元，结转下年0万元，全镇一般公共预算收支决算数与年初向镇人代会报告的执行数一致。

和林镇2023年财政收支决算情况平衡表

单位：万元

一、2023年一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共财政预算收入完成情况

2023年镇一般公共财政预算收入实现2652.27万元。其中：一般转移支付收入1093.61万元，专项转移支付收入1558.66万元，为调整预算的100%。较上年决算数减少556.96万元，下降17.35%。较年初预算数增加864.05万元，增长48.32%。此外，年初财政拨款结转和结余78.74万元，一般公共财政预算收入实现2731.01万元。

（二）一般公共财政预算支出完成情况

当年一般公共财政支出实现2731.01万元，财政项目支出上年结转继续使用78.74万元，政府性基金预算财政拨款支出143.07万元，财政总支出为2874.09万元（其中：基本支出1,093.61万元，占38.05%；项目支出1,780.48万元，占61.95%）。一般公共财政预算支出较上年决算数减少886.31万元，下降24.50%；较年初预算数较年初预算数增加942.79万元，增长52.72%。主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算时未纳入预算。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1093.61万元。其中：人员经费969.25万元，较上年决算数增加42.40万元，增长4.57%，主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资发放等。公用经费124.35万元，较上年决算数减少26.11万元，下降17.35%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，严格把控办公经费、会议费、培训费等支出，缩减政府开支。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、维修费、培训费等。

支出功能分类完成对比情况（2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面）：

1. 一般公共服务支出768.12万元，占28.13%，较年初预算数增加34.86万元，增长4.75%，主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算时未纳入预算。

2. 国防支出4.40万元，占0.16%，较年初预算数增加0.40万元，增长10.00%，主要原因是2023年大学生参军入伍和民兵训练、应急等费用增加。

3. 公共安全支出30.65万元，占1.12%，较年初预算数减少5.76万元，下降15.82%，主要原因是用于治安巡逻队员补助、交通劝导员经费、综治网格工作经费等专项资金年中上级调剂减少了预算支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出48.44万元，占1.77%，较年初预算数增加0.59万元，增长1.23%，主要原因是文化服务事业运行经费增加。

5. 社会保障与就业支出664.81万元，占24.34%，较年初预算数增加262.97万元，增长65.44%，主要原因是用于公益性岗位补贴，社会福利、残疾人事业费，基层政权和社区建设保障社区人员经费、运转经费、专职工作者社保缴费、服务群众专项经费，公益性岗位人员补助等专项资金未纳入年初预算,年中上级追加专项资金。

6. 卫生健康支出46.44万元，占1.70%，较年初预算数增加1.56万元，增长3.48%，主要原因是人员缴纳医疗保险缴费基数增加等。

7. 节能环保支出65.83万元，占2.41%，较年初预算数增加7.83万元，增长13.50%，主要原因是农村人居环境整治费用和场镇保洁费用、污水处理服务费及龙溪河流域水污染治理项目资金等增加。

8. 农林水支出887.99万元，占32.52%，较年初预算数增加487.83万元，增长121.91%，主要原因是专项资金未纳入年初预算,年中上级追加了专项资金，包括人员工资、津补贴调整及年度目标绩效考核提标、村干部待遇调标、财政衔接推进乡村振兴资金、加强基础设施建设、改善村民生产生活条件，扶贫产业发展项目专项资金及农村综合改革转移支付资金的投入等。

9. 交通运输支出58.92万元，占2.16%，较年初预算数增加58.92万元，增长100.00%，主要原因是用于农村公路建设支出等专项资金未纳入年初预算,年中上级追加专项资金。

10. 商业服务业等支出0.24万元，占0.01%，较年初预算数增加0.24万元，增长100.00%，主要原因是用于商品服务支出等专项资金未纳入年初预算,年中上级追加专项资金。

11. 自然资源海洋气象等支出40.19万元，占1.47%，较年初预算数增加40.19万元，增长100.00%，主要原因是用于自然灾害救助、倒房重建等专项资金未纳入年初预算,年中上级追加专项资金。

12. 住房保障支出35.17万元，占1.29%，较年初预算数减少26.64万元，下降43.10%，主要原因是行政事业单位公积金清算，抵扣往年度多缴纳的公积金基数。

13. 灾害防治及应急管理支出9.68万元，占0.35%，较年初预算数增加9.68万元，增长100.00%，主要原因是用于应急灾害资金使用等专项资金未纳入年初预算，年中上级追加专项资金。

14. 其他支出70.14万元，占2.57%，较年初预算数增加70.14万元，增长100.00%，主要原因是用于农村公路维修维护等专项资金未纳入年初预算,年中上级追加专项资金。

（三）结转结余情况。

2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

二、政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入143.07万元，较上年决算数增加97.97万元，增长217.23%，主要原因是2023年追加项目资金如城乡社区支出、农林水支出等增多。本年支出143.07万元，较上年决算数增加57.63万元，增长67.45%，主要原因是农村基础设施建设支出、农业生产发展支出等增加。与年初向镇人代会报告的执行数据相比，政府性基金预算收支决算数与年初向人代会报告的执行数一致。

三、重点报告需要说明事项

（一）“三公”经费情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.97万元，较年初预算数减少1.53万元，下降23.54%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加0.19万元，增长3.97%，主要原因是防汛、防火任务较重，宣传用车增多，公务车使用年限较长增加的维修费用。今后要继续严格认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，确保全年预算和决算数大幅下降。 

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出95.47万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少27.93万元，下降22.63%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制，全年实际支出较年初预算和上年决算均明显下降。

此外，本年度会议费支出5.09万元，较上年决算数增加1.02万元，增长25.06%，主要原因是2023年党代表、人大代表、对村干部的业务培训等会议培训支出增多，今后要严格把控会议费支出，缩减政府开支。本年度培训费支出9.84万元，较上年决算数减少12.06万元，下降55.07%，主要原因是用于党员活动培训、民兵训练培训、人大会议培训等费用减少。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）预算绩效管理情况

2023年，认真落实区委、区政府、区财政局关于全面实施预算绩效管理相关要求，加大绩效评价力度，逐步构建“决策有评估、事前有审核、事中有跟踪、事后有评价、结果有应用”的绩效管理闭环，实现了项目支出绩效目标编制全覆盖，组织镇各办、所、中心完成了2023年度项目资金绩效自评工作，根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和54个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评54项，涉及资金3062.28万元；从评价情况来看，通过绩效评价管理，提高财政资金使用效率。

2023年，财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大有力监督下，在相关部门大力支持配合下，围绕全镇经济社会发展目标，坚持高质量发展，强化预算法治意识，认真执行镇人大有关决议要求和批准的预算，多措并举抓收入，千方百计惠民生，积极作为抓改革，圆满完成了全年财政工作目标任务。