关于重庆市梁平区和林镇2020年财政决算的报告

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2020年，我镇严格执行和林镇第十八届人民代表大会第七次会议审查批准的预算，财政工作坚持依法理财、科学理财，不断提高财政管理水平，较好地完成了各项财政工作任务。根据区财政局确认的2020年和林镇财政决算对账数据，按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和镇人大的要求，现将2020年全镇财政决算情况报告如下：

2020年全镇财政收支总体情况：上级补助收入4071.82万元，上年结转3.16万元，全年财力为4074.98万元，2020年度财政总支出4050.77万元，结转下年24.21万元，全镇一般公共预算收支决算数与年初向镇人代会报告的执行数一致。

   一、2020年一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2020年镇一般公共财政收入实现2309.88万元。其中：一般转移支付收入1576.96万元，专项转移支付收入732.92万元，为调整预算的100%。较上年决算数增加32.54万元，增长1.4%。较年初预算数增加747.26万元，增长47.8%。此外，年初财政拨款结转和结余3.16万元；全年一般公共财政总收入实现2313.04万元。

（二）一般公共预算支出完成情况

当年一般公共财政支出实现2288.83万元，财政项目支出结转下年继续使用24.21万元，财政总支出为2313.04万元（其中：基本支出1021.97万元，占44.65%；项目支出1266.85万元，占55.35%）。一般公共财政支出较上年决算数增加14.65万元，增长0.6%；主要原因是2020年增加上级追加专项资金年初预算未纳入预算资金支出；较年初预算数增加726.21万元，增长46.5%。主要原因是上级追加的专项资金在年初预算时未纳入预算以及社会发展经济增长的必然结果。

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,021.97万元。其中：人员经费850.53万元，较上年决算数减少100.22万 元，下降10.5%，主要原因是2020年调走政府在职人员5人减少了人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效等发放。 公用经费171.45万元，较上年决算数减少19.54万元，下降10.2%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，严格把控办公经费、会议费、培训费等支出，缩减政府开支。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、维修费、培训费等。

支出功能分类完成对比情况（2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面）：

（1）一般公共服务支出779.47万元，占34.06%，较年初预算数增加93.37万元，增长13.6%，主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算时未纳入预算。

（2）国防支出4.40万元，占0.19%，较年初预算数增加4.40万元，增长100%，主要原因是年初预算专项资金时未纳入预算,年中上级追加专项资金，主要用于2019年大学生参军入伍和应征青年进藏进疆义务兵奖励金。

（3）公共安全支出52.88万元，占2.31%，较年初预算数增加52.88万元，增长100%，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,年中上级追加专项资金，用于治安巡逻队员补助、交通劝导员经费、第七次全国人口普查户口清理整顿工作经费、综治网格工作经费、严重精神障碍患者监护人奖补资金。

（4）教育支出0.95万元，占0.04%，较年初预算数增加0.01万元，增长1.1%，主要原因是用于教育培训支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出28.87万元，占1.26%，较年初预算数增加1.02万元，增长3.7%，主要原因是人员工资和绩效工资增加。

（6）社会保障与就业支出364.68万元，占15.93%，较年初预算数增加32.86万元，增长9.9%，主要原因是年初预算专项资金时未纳入预算,年中上级追加专项资金以及人员工资、津补贴费调整增长及年度目标绩效考核提标、社保对象标准提高专项补助及社区增加干部待遇调标。

（7）卫生健康支出49.99万元，占2.18%，较年初预算数增加3.50万元，增长7.5%，主要原因是人员缴纳医疗保险缴费基数增加等情况。

（8）节能环保支出32.57万元，占1.42%，较年初预算数减少37.43万元，下降53.5%，主要原因是经费支出科目调整，农村人居环境整治费用和场镇保洁增加费用纳入“一般公共服务支出”中列报。

（9）城乡社区支出10.42万元，占0.46%，较年初预算数减少19.58万元，下降65.3%，主要原因是因机构改革村建服务中心撤销，人员减少。

（10）农林水支出793.01万元，占34.65%，较年初预算数增加467.43万元，增长143.6%，主要原因是人员工资、津补贴费调整增长及年度目标绩效考核提标、村干部待遇调标、巩固脱贫攻坚成果和加强基础设施建设、改善村民生产生活条件，增加了巩固脱贫攻坚成果专项资金及农村综合改革转移支付资金的投入。

（11）交通运输支出29.50万元，占1.29%，较年初预算数增加29.50万元，增长100%，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,年中上级追加专项资金，用于农村公路建设支出。

（12）资源勘探信息等支出1.10万元，占0.05%，较年初预算数增加1.10万元，增长100%，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,年中上级追加专项资金，用于支持“个转企”发展和管理奖扶资金补助支出。

（13）住房保障支出118.39万元，占5.17%，较年初预算数增加74.56万元，增长170.1%，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算追加的专项资金，用于人员缴纳住房公积金基数增加和公廉租住房改造提升工程建设。

（14）灾害防治及应急管理支出22.60万元，占0.99%，较年初预算数增加22.60万元，增长100%，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,年中上级追加专项资金,用于应急灾害资金使用。

（三）结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余24.21万元，较上年决算数增加21.05万元，增长666.1%，主要原因是2020年项目支出“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”24.21万元待下年继续使用支付。

二、政府性基金预算收支决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,761.94万元，较上年决算数增加1,760.71万元，增长143147.2%，主要原因是比上年追加上级追加专项基金增加了1,760.71万元，主要是梁忠高速公路补征地安置补助、农村旧房整治提升市级专项补助、“四好农村路”建设补助、福和村6、7组生产道路硬化工程项目补助资金、和林镇碗厂沟河段堤防修复工程项目、社区居家养老服务全覆盖建设项目补助、抗疫特别国债资金用于垃圾分类、拆违、智慧城市建设项目、疫情防控一线城乡社区工作者工作补助资金、疫情防控能力提升资金。本年支出 1,761.94万元，较上年决算数增加1,760.71万元，增长143147.2%，主要原因是比上年追加上级追加专项基金增加了1,760.71万元，主要是梁忠高速公路补征地安置补助、农村旧房整治提升市级专项补助、“四好农村路”建设补助、福和村6、7组生产道路硬化工程项目补助资金、和林镇碗厂沟河段堤防修复工程项目、社区居家养老服务全覆盖建设项目补助、抗疫特别国债资金用于垃圾分类、拆违、智慧城市建设项目、疫情防控一线城乡社区工作者工作补助资金、疫情防控能力提升资金等支出；与年初向镇人代会报告的执行数据相比，政府性基金预算收支决算数与年初向人代会报告的执行数一致。

三、重点报告需要说明事项

（一）“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.85万元，较年初预算数减少3.85万元，下降50%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少3.92万元，下降50.5%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所大幅下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出144.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少24.44万元，下降14.5%，主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”、中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制，全年实际支出较年初预算和上年决算均明显下降。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.92万元，较上年决算数增加1.22万元，增长174.3%，主要原因是增加了召开人代会次数，要继续严格把控会议费支出，缩减政府开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支4.57万元，较上年决算数减少1.94万元，下降29.8%，主要原因是开展培训次数下降，严格把控培训费支出。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）预算绩效管理情况。

2020年，认真落实中央和市委、市政府、区委、区政府关于全面实施预算绩效管理相关要求，加大绩效评价力度，逐步构建“决策有评估、事前有审核、事中有跟踪、事后有评价、结果有应用”的绩效管理闭环，实现了项目支出绩效目标编制全覆盖，组织镇各办、所、中心完成了2020年度项目资金绩效自评工作，自评项目数30个、资金规模1266.85万元。

2020年，财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大有力监督下，在相关部门大力支持配合下，围绕全镇经济社会发展目标，坚持高质量发展，强化预算法治意识，认真执行镇人大有关决议要求和批准的预算，多措并举抓收入，千方百计惠民生，积极作为抓改革，圆满完成了全年财政工作目标任务。