重庆市梁平区和林镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市梁平区和林镇人民政府是一级基层政府；下辖有重庆市梁平区和林镇人民政府、重庆市梁平区和林镇农业服务中心、重庆市梁平区和林镇文化服务中心、重庆市梁平区和林镇综合行政执法大队、重庆市梁平区和林镇社会保障服务所共五个二级预算单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市梁平区和林镇人民政府、重庆市梁平区和林镇农业服务中心、重庆市梁平区和林镇文化服务中心、重庆市梁平区和林镇综合行政执法大队、重庆市梁平区和林镇社会保障服务所共五个二级预算单位。

（四）机构改革情况。

我镇2019年我镇将原财政所更名为财政办，原村镇建设服务中心更名为综合行政执法大队，并且新增退役军人事务站。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计2278.57万元，支出总计2278.57万元。收支较上年决算数减少167.07万元、下降6.83%，主要原因是2019年减少了乡村振兴建设资金和退役军人事务站有关资金支出。

2.收入情况。2019年度收入合计2278.57万元，较上年决算数减少167.07万元，下降6.83%，主要原因是2019年减少了乡村振兴建设资金和退役军人事务站有关资金支出。其中：财政拨款收入2278.57万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计2275.41万元，较上年决算数减少170.23万元，下降6.96%，主要原因是2019年减少了乡村振兴建设资金和退役军人事务站有关资金支出。其中：基本支出1141.74万元，占50.18%；项目支出1133.67万元，占49.82%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余3.16万元，较上年决算数增加3.16万元，增长100%，主要原因是2019年贫困农户“两不愁三保障”个性化问题资金及区级扶贫资金安排改善贫困地方基础设施和贫困群众等生活条件3.16万元待支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计2278.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少167.07万元，下降6.83%。主要原因是2019年减少了乡村振兴建设资金和退役军人事务站有关资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2277.34万元，较上年决算数减少150.30万元，下降6.19%。主要原因是2019年减少了乡村振兴建设资金和退役军人事务站有关资金支出。较年初预算数增加695.37万元，增长43.96%。主要原因是增加了农村综合改革转移支付和社会保障和就业支出的收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2274.18万元，较上年决算数减少153.46万元，下降6.32%。主要原因是2019年减少了乡村振兴建设资金和退役军人事务站有关资金支出。较年初预算数增加692.21万元，增长26.6%。主要原因是增加了农村综合改革转移支付和社会保障和就业支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.16万元，较上年决算数增加3.16万元，增长100%，主要原因是2019年贫困农户“两不愁三保障”个性化问题资金及区级扶贫资金安排改善贫困地方基础设施和贫困群众等生活条件3.16万元待支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出771.12万元，占33.91%，较年初预算数增加205.53万元，增长36.34%，主要原因是人员工资调整及年度目标绩效考核提标。

（2）国防支出4.00万元，占0.2%，较年初预算数增加4.00万元，增长100%，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,年中上级追加专项资金，用于退役军人事务站标准化建设所用资金。

（3）公共安全支出26.76万元，占1.18%，较年初预算数增加26.76万元，增长100%，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,年中上级追加专项资金，用于治安巡逻队员补助和网格化建设。

（4）教育支出0.76万元，占0.03%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是用于教育培训支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出41.28万元，占1.82%，较年初预算数增加3.63万元，增长9.64%，主要原因是人员工资和绩效增加。

（6）社会保障与就业支出561.55万元，占27.024.69%，较年初预算数增加61.73万元，增长12.35%，主要原因是社保对象标准提高和专项补助及社区增加干部待遇调标。

（7）卫生健康支出60.38万元，占2.66%，较年初预算数减少3.85万元，下降5.99%，主要原因是减少了优抚对象医疗费，由区退役军人事务局直接支付。

（8）节能环保支出123.79万元，占5.44%，较年初预算数增加103.79万元，增长518.95%，主要原因是农村环境整治费用和场镇保洁增加费用。

（9）城乡社区支出95.21万元，占4.19%，较年初预算数增加26.79万元，增长39.16%，主要原因是场镇基本设施改善，提升场镇功能。

（10）农林水支出500.89万元，22.03%，较年初预算数增加214.94万元，增长75.17%，主要原因是村干部待遇调标和对村级一事一议补助。

（11）住房保障支出69.14万元，占3.04%，较年初预算数增加29.58万元，增长74.77%，主要原因是人员缴纳住房公积金基数增加等情况。

（12）灾害防治及应急管理支出19.3万元，占0.85%，较年初预算数增加19.3万元，增长100%，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,年中上级追加专项资金,用于应急灾害资金使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1141.74万元。其中：人员经费950.75万元，较上年决算数增加194.44万元，增长25.71%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效等发放。公用经费190.99万元，较上年决算数减少37.90万元，下降长16.56%，主要原因是政府严格把控办公经费、会议费、培训费等支出，缩减政府开支。公用经费用途主要包括办公费、差祣费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.23万元，较上年决算数减少16.77万元，下降93.17%，主要原因是上年年中追加了上级追加专项基金18万元，一是用于2018年残疾人事业的彩票公益金支出用于农村贫困残疾人危房改造项目补助资金3万元；二是三峡水库库区基金15万元，用于和林镇和林村8组山坪塘加固工程项目资金。本年支出1.23万元，较上年决算数减少16.77万元，下降93.17%，主要原因是上年年中追加了上级追加专项基金18万元，一是用于2018年残疾人事业的彩票公益金支出用于农村贫困残疾人危房改造项目补助资金3万元；二是三峡水库库区基金15万元，用于和林镇和林村8组山坪塘加固工程项目资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计7.77万元，较年初预算数减少7.93万元，下降50.15%，主要原因是压缩三公”经费支出。较上年支出数减少10.67万元，下降57.86%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.09万元，下降23.19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实公车使用规定。较上年支出数减少1.31万元，下降26.63%，主要原因是公务车认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实公车使用规定。公务接待费4.15万元，主要用于接待招商引资。费用支出较年初预算数减少6.85万元，下降62.27%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少9.36万元，下降69.28%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待58批次346人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费120.0583.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.812.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出168.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。。机关运行经费较上年决算数减少37.89万元，下降18.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制，全年实际支出较年初预算和上年决算均明显下降。用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.70万元，较上年决算数减少6.22万元，下降89.88%，主要原因是政府严格把控会议费支出，缩减政府开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支6.51万元，较上年决算数减少2.27万元，下降25.85%，主要原因是开展培训次数下降。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金30万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表 

和林镇2019年区级财政专项扶贫资金贫困户人行便道硬化项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况该项目硬化长度约3891米、路面宽1米、厚0.1米，标号C20。其中和林镇平都社区890.3米、福和社区48.6米、茂林村790.4米、万安村米854.2米、和林村428.1米、爱国村451.9米、三龙村427.5米，计划60天完工。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是方便群众生活出行并降低农产品运输成本，二是项目开工及时率100%，项目完成及时率100%，贫困户满意度100%。发现的问题及原因，一是绩效管理质量问题。对项目多、分散广、政策目标多元化、资金使用时间长的项目评价时，评价指标设置、绩效评比组织开展、节约行政成本等，需要在实践中不断探索完善，二是指标分配无法让所有群众满意，少数群众不理解。下一步改进措施，一是继续健全绩效管理制度体系。当前，抓紧制定完善预算绩效管理制度体系十分重要，要力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作，二是继续完善绩效评价结果应用制度。应用评价结果是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全部工作的落脚点。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。