重庆市梁平区和林镇2019年财政决算报告

2019年，我镇财政工作坚持依法理财、科学理财，不断提高财政管理水平，较好地完成了各项财政工作任务，严格执行和林镇第十八届人民代表大会第五次会议审查批准的预算，根据区财政局梁平财发[2020]429号对账，确认的2019年和林镇财政决算数据，按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和镇人大的要求，受镇人民政府委托，现将2019年全镇财政决算情况报告如下：

2019年全镇财政收支总体情况：本级财政收入27.10万元，加上级补助收入2256.97万元，全年财力为2284.07万元，2019年度财政支出2280.91万元，结转下年3.16万元，全镇一般公共预算收支决算数与年初向镇人代会报告的执行数一致。

一、2019年一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入完成情况。

2019年镇一般公共财政收入实现2277.34万元。其中：本级地方财政非税收入完成27.10万元，（其中:罚没收入0.26万元;国有资源（资产）有偿使用收入5.92万元; 公共租赁住房租金收入20.92万元。)为调整预算的100%；区转移支付补助收入2250.24万元（其中：一般转移支付收入1781.82万元，专项转移支付收入468.42万元,），为调整预算的100%。

（二）一般公共预算支出完成情况。

当年一般公共财政支出实现2274.18万元，财政项目支出结转下年继续使用3.16万元，财政总支出为2277.34万元。（其中：基本支出1141.74万元，占50.18%；项目支出1133.67万元，占49.82%）；一般公共财政支出较上年决算数减少150.30万元，下降6.19%，主要原因是2019年减少了乡村振兴建设资金和退役军人事务站优抚对象有关资金支出；较年初预算数增加695.37万元，增长43.96%。主要原因是人员经费、公用经费的自然增长和上级追加专项资金年初预算未纳入预算及社会发展经济增长的必然结果。2019年度一般公共财政拨款基本支出1141.74万元。其中：人员经费950.75万元，较上年决算数增加194.44万元，增长25.71%，主要原因是人员工资、津补贴费调整增长及年度目标绩效考核提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效等发放。公用经费190.99万元，较上年决算数减少37.90万元，下降长16.56%，主要原因是政府严格把控办公经费、会议费、培训费等支出，缩减政府开支。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、维修费、培训费等。

支出功能分类完成对比情况：（1）一般公共服务支出771.12万元，占33.91%，较年初预算数增加205.53万元，增长36.34%，主要原因是人员工资、津补贴费调整增长、年度目标绩效考核提标及上级追加专项资金年初预算未纳入预算。

（2）国防支出4.00万元，占0.2%，较年初预算数增加4.00万元，增长100%，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,年中上级追加专项资金，用于基层武装部规范化建设所用资金。

（3）公共安全支出26.76万元，占1.18%，较年初预算数增加26.76万元，增长100%，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,年中上级追加专项资金，用于治安巡逻队员补助和网格化建设。

（4）教育支出0.76万元，占0.03%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是用于教育培训支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出41.28万元，占1.82%，较年初预算数增加3.63万元，增长9.64%，主要原因是人员工资和绩效增加。

（6）社会保障与就业支出561.55万元，占27.024.69%，较年初预算数增加61.73万元，增长12.35%，主要原因是人员工资、津补贴费调整增长及年度目标绩效考核提标、社保对象标准提高专项补助及社区增加干部待遇调标。

（7）卫生健康支出60.38万元，占2.66%，较年初预算数减少3.85万元，下降5.99%，主要原因是减少了优抚对象医疗费，由区退役军人事务局直接支付。

（8）节能环保支出123.79万元，占5.44%，较年初预算数增加103.79万元，增长518.95%，主要原因是农村居环境整治费用和场镇保洁增加费用。

（9）城乡社区支出95.21万元，占4.19%，较年初预算数增加26.79万元，增长39.16%，主要原因是人员工资、津补贴费调整增长及年度目标绩效考核提标、场镇基础设施改善，提升场镇功能。

（10）农林水支出500.89万元，22.03%，较年初预算数增加214.94万元，增长75.17%，主要原因是人员工资、津补贴费调整增长及年度目标绩效考核提标、村干部待遇调标和对村级一事一议补助。

（11）住房保障支出69.14万元，占3.04%，较年初预算数增加29.58万元，增长74.77%，主要原因是人员缴纳住房公积金基数增加等情况。

（12）灾害防治及应急管理支出19.3万元，占0.85%，较年初预算数增加19.3万元，增长100%，主要原因是年初预算专项资金未纳入预算,年中上级追加专项资金,用于应急灾害资金使用。

二、政府性基金预算收支决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.23万元，较上年决算数减少16.77万元，下降93.17%，主要原因是上年年中追加了上级追加专项基金18万元，一是2018年残疾人事业的彩票公益金支出用于农村贫困残疾人危房改造项目补助资金3万元；二是三峡水库库区基金项目资金15万元。本年支出1.23万元，较上年决算数减少16.77万元，下降93.17%，主要原因是上年年中追加了上级追加专项基金18万元，（2018年残疾人事业的彩票公益金支出用于农村贫困残疾人危房改造项目补助资金3万元；三峡水库库区基金15万元，）；与年初向镇人代会报告的执行数据相比，政府性基金预算收支决算数与年初向人代会报告的执行数一致。

三、重点报告需要说明事项

（一）“三公”经费情况说明

2019年度“三公”经费支出共计7.77万元，较年初预算数减少7.93万元，下降50.15%，主要原因是压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少10.67万元，下降57.86%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所大幅下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出168.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少37.89万元，下降18.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制，全年实际支出较年初预算和上年决算均明显下降。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.70万元，较上年决算数减少6.22万元，下降89.88%，主要原因是政府严格把控会议费支出，缩减政府开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支6.51万元，较上年决算数减少2.27万元，下降25.85%，主要原因是开展培训次数下降。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）预算绩效管理情况。

2019年，认真落实中央和市委、市政府、区委、区政府关于全面实施预算绩效管理相关要求，加大绩效评价力度，对和林镇2019年区级财政专项扶贫资金贫困户人行便道建设项目1个项目进行绩效自评，资金规模30万元。主要产出和效果：贫困户人行便道建设完成任务后，一是方便群众生活出行并降低农产品运输成本，二是项目开工及时率100%，项目完成及时率100%，贫困户满意度100%。

2019年，财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大有力监督下，在相关部门大力支持配合下，围绕全镇社会经济发展目标，坚持高质量发展，强化预算法治意识，认真执行镇人大有关决议要求和批准的预算，多措并举抓收入，千方百计惠民生，积极作为抓改革，圆满完成了全年财政工作目标任务。做好2020年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好财政工作，促进全镇经济持续健康发展。