重庆市梁平区虎城镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区虎城镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门构成

从预算部门构成看，重庆市梁平区虎城镇人民政府包括1个行政部门及5个下属事业部门，其中：列入2024年部门预算编制范围的下属部门详细情况如下：1、虎城镇人民政府（本级）下设9个办公室包括（1）党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；（2）党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等工作；（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责；（5）平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；（6）规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、环境保护等职责；（7）财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责；（8）应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责；（9）综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

2、农业服务中心：负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查，动物疫情监测，动物疫情的报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧兽医技术推广，畜牧业生产统计等工作。

3、文化服务中心：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

4、劳动就业和社会保障服务所：负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。

5、退役军人服务站：负责镇退役军人事务管理等工作。

6、综合行政执法大队：负责辖区规划建设、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。

重庆市梁平区虎城镇人民政府本级行政编制31名：党政领导职数11名，综合办事机构9个，科级领导职数13名。

下设事业单位5个，编制23名。分别是农业服务中心9名，文化服务中心3名，劳动就业和社会保障服务所5名，退役军人服务站2名，综合行政执法大队4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2272.2万元，其中：一般公共预算拨款2270.28万元，政府性基金预算拨款1.92万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较2023年减少164.49万元，主要是一般公共预算拨款减少164.49万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2272.2万元，其中：一般公共服务支出预算807.3万元，国防支出预算5.00万元，公共安全支出预算45.82万元，文化旅游体育与传媒支出预算63.2万元，社会保障和就业支出预算460.94万元，卫生健康支出预算65.2万元，节能环保支出预算80万元，城乡社区支出1.92万元，农林水支出预算670.52万元，灾害防治及应急管理支出3万元，交通运输支出0.54万元，住房保障支出预算68.76万元。支出预算较2023年减少164.49万元，主要是人员减少，相应的基本支出预算减少164.49万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2270.28万元，一般公共预算财政拨款支出2270.28万元，比2023年减少116.41万元。其中：基本支出1213.11万元，比2023年减少93.39万元，主要原因是人员减少，工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1057.17万元，比2023年减少73.02万元，主要原因是将项目支出纳入预算等，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、基层政权建设和社区治理、节能环保支出、农村综合改革等重点工作。

重庆市梁平区虎城镇人民政府2024年使用政府性基金预算拨款1.92万元支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，比2023年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元；其中，没有公务用车购置、公务接待费的预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费141.67万元，比上年增加31.11万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算部门政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款962.76万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。2023年一般公共预算没有安排购置车辆预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市梁平区虎城镇人民政府预算公开联系人：刘欢

 联系方式： 023-53656486

附件：重庆市梁平区虎城镇人民政府2024年部门预算附表