[ 索引号 ]	11500228008653102K/2021-00014	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	梁平区虎城镇政府
[ 成文日期 ]	2021-09-06	[ 发布日期 ]	2021-09-06

重庆市梁平区虎城镇人民政府2019年度部门决算分析报告

（一）基本情况。虎城镇地处梁平区西部，下辖15个村民委员会，3个居委会（含村转居2个），总人口4.3万，耕地面积2207公顷，人均耕地面积约1亩，土地面积约72平方公里。

1．主要职能。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。制订并组织实施本镇经济和社会发展规划。管理本镇行政区域内的教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、公安、计划生育、农业、社会保障等各项行政工作。指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。承办区委、区府交办的其它工作任务。

2．机构情况，独立编制机构数5个，其中：行政机构1个，行政编制33人（含行政工勤人员1人），事业编制4个，编制数为27人，其中：农业服务中心编制12人、村建服务中心编制3人、社保所编制5人、文化服务中心编制4人），与2018年比有细微变化，即撤消了财政所，并入了政府。

3．人员情况，2019年末实有人数51人，2019年因工作调入增加行政人员张永红1人；增加事业人员陈祥1人；因工作调出减少行政人员刘波1人；开除公职1人（周杨）；因此2018年年末实有人数为：51+2-2=51人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2019年我镇在区委、区政府的领导下，镇党委、政府带领全镇人民认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻十九届四中全会精神，大力开展脱贫攻坚，维护社会稳定，保一方平安，生态文明建设，发展经济，保障民生等工作取得了显著的成效。第一、二、三产业稳中有升。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

非税收入年初预算为100000 元，其中罚没收入元，国有资源（资产）有偿使用收入元，其他收入元。非税收入决算数实际为：罚没收入1550 元，国有资源（资产）有偿使用收入206677.66 元，利息收入元，城镇垃圾处置收入55700元，共完成263927.66元（2018年和2019年两年完成数）。比年初预算短收元。上级补助收入预算22239512元，其中基本财力保障奖补资金收入11330861元，固定数额补助收入2313404元，农村综合改革转移支付5708737元，均衡性转移支付2709210元，结算补助收入145300元，税收返还收入32000元，专项上解20000元。主要安排用于一般公共服务支出7953203.66元，国防支出(民兵训练）40000元，公共安全支出332600元，教育支出8661元，文化旅游体育与传媒支出（文化和广播）430024元，社会保障和就业支出6862509元，卫生健康支出678181元，节能环保700000元，城乡社区支出945055元，农林水支出6283910元，住房保障支出459876元，年末无结转。

（二）收入支出预算执行情况。

指标

栏次	1	1	2	3	4	5
栏次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）		—	—	—	—	—
1.本年收入	2	24,939,829.66	30,426,393.40	-5,486,563.74	-18.03
其中：一般公共预算财政拨款	3	24,849,019.66	30,396,393.40	-5,547,373.74	-18.25
政府性基金预算财政拨款	4	90,810.00	30,000.00	60,810.00	202.70	区财政安排比上年增加
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本年支出	8	26,190,262.63	29,175,960.43	-2,985,697.80	-10.23
其中：基本支出	9	13,152,693.66	10,979,616.40	2,173,077.26	19.79
（1）人员经费	10	11,652,740.00	9,280,524.81	2,372,215.19	25.56	今年平时考核、年终目标绩效奖增加，另外人员增加，工资增加。
（2）日常公用经费	11	1,499,953.66	1,699,091.59	-199,137.93	-11.72
项目支出	12	13,037,568.97	18,196,344.03	-5,158,775.06	-28.35	项目资金比上年安排少。
其中：基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位经营支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
3.年末结转和结余	15	0.00	1,250,432.97	-1,250,432.97	-100.00	去年的项目当年未支，转入今年使用。
其中：一般公共预算财政拨款	16	0.00	1,250,432.97	-1,250,432.97	-100.00	去年的项目当年未支，转入今年使用。
政府性基金预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00
二、年末资产负债信息（单位：元）	18	—	—	—	—	—
1.货币资金	19	9,856.13	70,101.00	-60,244.87	-85.94	执行现金管理制度严格
2.财政应返还额度	20	0.00	1,250,432.97	-1,250,432.97	-100.00	去年的项目当年未支，转入今年使用。
3.房屋	21	1,641,255.58	3,928,323.37	-2,287,067.79	-58.22	资产折旧，净值减少。
4.车辆	22	74,662.71	164,325.00	-89,662.29	-54.56	资产折旧，净值减少。
5.在建工程	23	0.00	0.00	0.00	0.00
6.借款	24	0.00	0.00	0.00	0.00
7.应缴财政款	25	0.00	0.00	0.00	0.00
8.应付职工薪酬	26	0.00	0.00	0.00	0.00
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	27	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	28	5	6	-1	-16.67	撤消财政所
2.独立核算机构数	29	5	6	-1	-16.67	撤消财政所
3.年末实有人数	30	51	51	0	0.00
在职人员	31	51	51	0	0.00
其中：行政人员	32	32	30	2	6.67	参公人员转入3人，开除1人，所以增加2人
参照公务员法管理事业人员	33	0	3	-3	-100.00	参公人员转为公务员
非参公事业人员	34	19	18	1	5.56	调入一人
离休人员	35	0	0	0	0.00
退休人员	36	0	0	0	0.00
4.年末其他人员数	37	0	0	0	0.00
5.年末学生人数	38	0	0	0	0.00
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41	7,376.00	10,493.00	-3,117.00	-29.71	城镇规划，撤除。
车辆数量（辆）	42	2	2	0	0.00
2.“三公”经费支出	43	30,800.00	157,324.97	-126,524.97	-80.42	公务接待执行严格，零招待。
其中：因公出国（境）费	44	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	45	30,800.00	88,557.97	-57,757.97	-65.22	因公车老旧，比上年明显使用次数减少。
其中：公务用车购置费	46	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	47	30,800.00	88,557.97	-57,757.97	-65.22	因公车老旧，比上年明显使用次数减少。
公务接待费	48	0.00	68,767.00	-68,767.00	-100.00	公务接待执行严格，零招待。
3.培训费	49	41,461.00	38,244.00	3,217.00	8.41	今年比上年增加是因为培训村干人数增加
4.会议费	50	71,300.00	41,090.00	30,210.00	73.52	今年人代会召开次数增加所致。
5.机关运行经费	51	1,083,212.66	1,313,097.03	-229,884.37	-17.51
6.年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	22,491,400.00	23,982,800.00	-1,491,400.00	-6.22
本年支出合计	54	22,491,400.00	23,982,800.00	-1,491,400.00	-6.22
年末结转和结余	55	0.00	0.00	0.00	0.00
7.调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	24,939,829.66	30,426,393.40	-5,486,563.74	-18.03
本年支出合计	58	26,190,262.63	30,426,393.40	-4,236,130.77	-13.92
年末结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因

栏次
		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	24,939,829.66	30,426,393.40	-5,486,563.74	-18.03
其中：一般公共预算财政拨款	3	24,849,019.66	30,396,393.40	-5,547,373.74	-18.25
政府性基金预算财政拨款	4	90,810.00	30,000.00	60,810.00	202.70	区财政安排比上年增加
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本年支出	8	26,190,262.63	29,175,960.43	-2,985,697.80	-10.23
其中：基本支出	9	13,152,693.66	10,979,616.40	2,173,077.26	19.79
（1）人员经费	10	11,652,740.00	9,280,524.81	2,372,215.19	25.56	今年平时考核、年终目标绩效奖增加，另外人员增加，工资增加。
（2）日常公用经费	11	1,499,953.66	1,699,091.59	-199,137.93	-11.72
项目支出	12	13,037,568.97	18,196,344.03	-5,158,775.06	-28.35	项目资金比上年安排少。
其中：基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位经营支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
3.年末结转和结余	15	0.00	1,250,432.97	-1,250,432.97	-100.00	去年的项目当年未支，转入今年使用。
其中：一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款

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