重庆市梁平区国有资产监督管理委员会

2021年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门，为正处级，挂重庆市梁平区金融工作办公室牌子。主要职责为负责全区区级国有企业改革、经营等相关工作的宏观性监管，推进盘活利用长期闲置或低效使用的国有资产，促进国有资产保值增值；负责全区地方金融机构服务及监管工作，协同维护地方金融秩序，防范和化解金融风险；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市梁平区国有资产监督管理委员会内设3个机构科室，分别是综合科、国资国企监管科、金融管理科。

（三）单位构成

下属重庆市梁平区国资金融服务中心1个预算单位,已独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1024.36万元，支出总计1024.36万元。收支较上年决算数减少4386.03万元，下降81.1%。主要原因2020年财政安排项目经费5124.99万元，2021年财政安排项目经费790.41万元，减少4334.58万元， 其余为2021年财政安排本单位的人员、公用经费支出减少36.46万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1024.36万元，较上年决算数减少4386.03万元，下降81.1%，主要原因是项目支出预算收入较上年大幅度减少。

3.支出情况。2021年度支出合计1024.34万元，较上年决算数减少4371.03万元，下降81.0%，主要原因是项目支出决算较上年大幅度减少。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.02万元，较上年决算数减少14.99万元，增长99.9%，主要原因是2021年强化预算支出进度，合理安排预算资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1024.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4386.03万元，下降81.1%。主要原因项目支出预算较上年大幅度减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1024.36万元，较上年决算数减少4386.03万元，下降81.1%，主要原因是项目支出预算收入较上年大幅度减少。较年初预算数增加509.76万元，增长99.1%。主要原因是根据区财政局相关安排，年中追加预算项目资金707.61万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1024.34万元，较上年决算数减少4371.03万元，下降81.0%。主要原因是项目支出决算较上年大幅度减少。较年初预算数增加509.74万元，增长99.1%。主要原因是根据区财政局相关安排，年中追加项目支出707.61万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.02万元，较上年决算数减少14.99万元，增长99.9%，主要原因2021年强化预算支出进度，合理安排预算资金。

4.比较情况。本部门2021年一般公共预算拨款支出主要用于以下方面：

（1）教育支出0.34万元，与年初预算数一致。

（2） 社会保障和就业支出27.29万元。比年初预算增加3.95万元，增长16.9%，主要原因是补缴职工职业年金。

（3）卫生健康支出11.02万元，与年初预算数一致。

（4）农林水支出300万元，比年初预算增加300万元，增长100%，主要原因是财政安排追加项目支出。

（5）资源勘探工业信息等支出558.38万元，比年初预算增加327.63万元，增长141.9%，主要原因是财政安排追加项目支出。

（6）金融支出116.02万元，比年初预算增加43.18万元，增长59.3%，主要原因是财政安排追加项目支出。

（7）住房保障支出11.29万元，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共财政拨款基本支出233.93万元，其中：（1）人员经费216.83万元，比年初预算增加15.23万元，增长7.6%，主要原因人员经费新增因素增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。（2）公用经费17.1万元，比年初预算减少16.89万元，下降49.7%，主要原因压缩公用经费减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.79万元，较年初预算数减少8.21万元，下降68.4%，较年初预算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；较上年支出数增加0.55万元、增长16.9%，主要原因是2021年业务工作任务繁重，较上年下乡调研、区外出差次数明显增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费2.64万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.36万元，下降0.6%；较上年支出数增加1.61万元，增长156.3%，主要原因是2021年度业务工作任务繁重，较上年下乡调研、区外出差次数明显增多。

公务接待费1.15万元，主要用于接待上级部门、其他区县部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.85万元，下降80.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较预算减少。较上年支出数减少1.06万元，下降47.9%，主要原因是厉行勤俭节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次185人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.8元，车均购置费0万元，车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.96万元，较上年决算数增加0.34万元，主要原因是2021年机关业务工作任务繁重，业务会议较上年召开的次数增加。本年度培训费支出1.9万元，较上年决算数增加1.59万元，主要原因是2021年机关打击防范非法集资等业务工作任务繁重，召开关于非法集资方面的培训次数较上年增多。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出17.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.8万元、水费0.08万元、电费0.12万元、邮电费1.66万元、培训费1.28万元、工会经费8.18万元、其他交通费4.98万元。机关运行经费较上年决算数减少8.22万元，下降32.5%，主要原因是厉行勤俭节约，减少机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额18.71万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.71万元。授予中小企业合同金额18.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.71万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购政务信息资源共享平台运维、政务信息资源共享平台等 。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金1009.35万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明

按照《重庆市梁平区财政局关于开展2021年度预算资金绩效目标自评工作的通知》文件要求，对我单位2021年整体绩效开展了自评工作，涉及资金1009.35万元，从资金投入、绩效目标完成情况开展了自评，我单位2021各项专项工作顺利推进，绩效自评结果为优。由于本预算项目资金主要用于单位的业务工作，部分业务工作不能在一年之内全部完成，需要持久性的开展下去，且存在部分客观原因导致完成情况与绩效目标存在一定差距。下一步，我单位将加强项目经费编制科学性和规范化，严格按照有关规定管理和使用项目经费，严格按照专项业务工作实施进度合理安排使用专项业务工作经费，确保各业务工作顺利开展。

（三）重点绩效评价结果

本部门2021年无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：何春燕；联系电话：53251561。