重庆市梁平区国有资产监督管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市梁平区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门，为正处级，挂重庆市梁平区金融工作办公室牌子。主要职责为负责全区区级国有企业改革、经营等相关工作的宏观性监管，推进盘活利用长期闲置或低效使用的国有资产，促进国有资产保值增值；负责全区地方金融机构服务及监管工作，协同维护地方金融秩序，防范和化解金融风险；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市梁平区国有资产监督管理委员会（挂重庆市梁平区金融工作办公室）含下属事业单位1个（重庆市梁平区国资金融服务中心）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市梁平区国资金融服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,410.39万元，支出总计5,410.39万元。收支较上年决算数增加4,982.73万元、增长1165.1%，主要原因是基本支出决算较上年增加了34.74万元，项目支出决算较上年增加了4947.99万元。

2.收入情况。2020年度收入合计5,410.39万元，较上年决算数增加4,982.89万元，增长1165.6%，主要原因是基本支出预算收入较上年增加了34.9万元，项目支出预算收入较上年增加了4947.99万元。其中：财政拨款收入5,410.39万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计5,395.37万元，较上年决算数增加4,969.63万元，增长1167.3%，主要原因是基本支出决算较上年增加了21.64万元，项目支出决算较上年增加了4947.99万元。其中：基本支出 270.39万元，占5.0%；项目支出5,124.99万元，占95.0%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余15.01万元，较上年决算数增加13.09万元，增长681.8%，主要原因是结余的15万元项目经费为业务项目合同未支付部分资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,410.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4,982.73万 元，增长1165.1%。主要原因是基本支出决算较上年增加了34.74万元，项目支出决算较上年增加了4947.99万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,410.39万元，较上年决算数增加4,982.89万元，增长1165.6%。主要原因是基本支出预算收入较上年增加了34.9万元，项目支出预算收入较上年增加了4947.99万元。较年初预算数增加4,974.57万元，增长1141.4%。主要原因是根据区财政局相关安排，年中追加预算项目资金4974.57万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,395.37万元，较上年决算数增加4,969.63万元，增长1167.3%。主要原因是基本支出决算较上年增加了21.64万元，项目支出决算较上年增加了4947.99万元。较年初预算数增加4,959.55万元，增长1138.0%。主要原因是根据区财政局相关安排，年中追加项目支出4959.55万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.01万元，较上年决算数增加13.09万元，增长681.8%，主要原因是结余的15万元项目经费为业务项目合同未支付剩余部分资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.31万元，占0.0%，较年初预算数减少0.16万元，下降34.0%，主要原因是严格执行教育培训相关规定，减少教育培训成本。

（2）社会保障与就业支出26.89万元，占0.5%，较年初预算数增加0万元。

（3）卫生健康支出12.86万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元。

（4）交通运输支出5,000.00万元，占92.7%，较年初预算数增加5,000.00万元，主要原因是年中追加预算支出5000万元的梁平交建公司资本金注入资金。

（5）资源勘探信息等支出216.24万元，占4.0%，较年初预算数减少15.53万元，下降6.7%，主要原因是强化过“紧日子”的思想认识，减少非必要的业务支出。

（6）商业服务业等支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万元，主要原因是年中追加预算支出规上服务企业奖励补助。

（7）金融支出121.05万元，占2.2%，较年初预算数减少29.76万元，下降19.7%，主要原因是年中调出事业人员2名。

（8）住房保障支出13.01万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出270.39万元。其中：人员经费245.06万元，较上年决算数增加37万元，增长17.8%，主要原因是人员工资津补贴调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费25.32万元，较上年决算数减少15.35万元，下降37.7%，主要原因是人员调出以及厉行勤俭节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.24万元，较年初预算数减少9.76万元，下降75.1%；较上年支出数减少0.22万元，下降6.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车运行维护费1.03万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.47万元，下降84.2%；较上年支出数减少1.54万元，下降59.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.21万元，主要用于接待上级部门、其他区县部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.29万元，下降66.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较预算减少。较上年支出数增加1.32万元，增长148.3%，主要原因是2020年招商引资任务繁重、业务交流工作多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次185人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费119.46元，车均购置费0万元，车均维护费1.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出25.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.71万元、印刷费0.58万元、水费0.72万元、电费0.72万元、邮电费7.71万元、维修（护）费0.01万元、培训费0.31万元、工会经费7.64万元、其他交通费4.92万元。机关运行经费较上年决算数减少15.35万元，下降37.7%，主要原因是人员调出以及厉行勤俭节约，减少机关运行成本。

本年度会议费支出0.62万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.6%，主要原因是严格执行会议相关规定，精简会议，为基层减负。

本年度培训费支出0.31万元，较上年决算数减少2万元，下降86.6%，主要原因是严格执行区级机关培训费用相关规定，强化培训计划管理，节约培训资源，提高培训经费使用效益。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额25.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购打击和防范非法集资的宣传品和广告服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金119.98万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

按照《重庆市梁平区财政局关于开展2020年度预算资金绩效目标自评工作的通知》文件要求，对我单位2020年专项业务支出项目资金119.98万元开展了自评工作，从资金投入、绩效目标完成情况开展了自评，我单位2020年各项专项工作顺利推进，绩效自评结果为良。由于本预算项目资金主要用于单位的业务工作，全区国资国企改革发展工作以及金融服务经济等业务工作都是长期性的工作，持久性强，部分业务工作不能在一年之内全部完成，需要持久性的开展下去，且存在部分客观原因导致完成情况与绩效目标存在一定差距。下一步，我单位将加强项目经费编制科学性和规范化，严格按照有关规定管理和使用项目经费，严格按照专项业务工作实施进度合理安排使用专项业务工作经费，确保各业务工作顺利开展。

（三）重点绩效评价结果

本单位本年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：何春燕；联系电话：53251561。