一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实中央、市、区关于加快工业园区发展的各项决定。

2.根据区政府授权，制定工业园区各项具体管理办法并组织实施。

3.组织编制工业园区总体规划和控制性详细规划，拟订工业园区经济社会发展规划、产业发展规划，经批准后组织实施。

4.根据分工协同招商引资工作机制，按照区政府确定的年度任务，做好工业园区招商引资工作；按规定权限和程序审核报批入驻工业园区的投资项目，做好落户工业园区内投资项目的服务工作。

5.协助相关部门做好工业园区规划区内土地征收、土地使用权的出让、出租等工作；配合相关部门做好工业园区规划区内已征收土地的整治工作；配合相关部门做好工业园区内的居民回居安置。

6.负责工业园区内各项公共基础设施、公益设施的规划布局和建设管理，协助相关部门开展市政管理。

7.根据区政府授权，建立园区行政审批清单，压缩审批流程，精简审批环节，深化并联审批，完善审批体系，逐步做到企业法人审批事项在园区办理。

8.贯彻落实国家环保及安全生产方针政策和法律法规，负责工业园区环境保护和安全生产监督管理，协助相关部门开展安全及环境执法工作。

9.实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略，推动企业实施智能化改造，建设智慧园区，发展智能产业和数字经济；承担工业园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系；负责工业园区内企业各种数据统计上报工作。

10.负责工业园区脱贫攻坚、社会治安综合治理、精神文明、廉政建设工作，协助相关部门做好工业园区内教育、文化、卫生健康、社区治理等社会事务工作。

11.根据“统一管理、封闭运行”要求，工业园区管委会负责日常管理区行政主管部门在园区设立的分支机构，并对该分支机构的年度综合考核加注意见。

12.负责机关、所属企事业单位的党建工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.关于建设国家高新技术产业开发区的职责分工

区科技局牵头负责创建工作，并具体负责高新技术企业的培育和研发机构的引进，指导企业提升创新能力；区经济信息委负责拟订产业政策，夯实产业发展基础，推进工业信息化工作；区招商投资局负责高新技术企业的引进培育；工业园区管委会负责打造高新区发展环境、创新管理与服务体制机制；区市场监管局负责企业知识产权的保护和品牌培育。

（二）机构设置。重庆梁平工业园区管理委员会有6个内设机构：办公室（财务室）、经济运行部（统计科）、科技与金融服务部（人力资源部）、规划建管部、投资促进部、安全环保部。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆梁平工业园区管理委员会本级、重庆市梁平区企业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计14,609.33万元，支出总计14,609.33万元。收支较上年决算数增加6,100.38万元、 增长71.7%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款增加、一般公共预算财政拨款支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020 年度收入合计14,609.33万元，较上年决算数增加6,100.38万元，增长71.7%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款增加、一般公共预算财政拨款支出减少。其中：财政拨款收入 14,609.33万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计14,609.33万元，较上年决算数增加6,100.38万元，增长71.7%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款增加、一般公共预算财政拨款支出减少。其中：基本支出 613.66万元，占4.2%；项目支出 13,995.67万元，占95.8%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14,609.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各 增加6,100.38万 元，增长71.7%。主要原因是本年政府性基金预算财政拨款增加、一般公共预算财政拨款支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入6,609.33万元，较上年决算数减少1,899.62万元，下降22.3%。主要原因是本年度产业扶持资金较上年减少。较年初预算数增加5,733.27万元，增长654.4%。主要原因是年中追加安排产业扶持资金及迎春灯饰工程资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出6,609.33万元，较上年决算数减少1,899.62万元，下降22.3%。主要原因是本年度产业扶持资金较上年减少。较年初预算数增加5,733.27万元，增长654.4%。主要原因是年中追加安排产业扶持资金及迎春灯饰工程资金。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 一般公共服务支出5,011.02万元，占 75.8%，较年初预算数 增加4,352.55万 元，增长661%，主要原因是年中追加安排产业扶持资金。

（2） 教育支出1.24万元，占0%，较年初预算数增加0万元。

（3） 科学技术支出1,349.53万元，占20.4%，较年初预算数增加1,249.53万 元，增长1249.5%，主要原因是年中追加安排产业扶持资金。

（4） 社会保障与就业支出59.46万元，占 0.9%，较年初预算数增加0万元。

（5） 卫生健康支出27.91万元，占0.4%，较年初预算数增加0万元。

（6） 城乡社区支出131.18万元，占2%，较年初预算数增加131.18万元，增长100%，主要原因是年中追加安排迎春灯饰工程资金。

（7） 住房保障支出28.99万元，占0.4%，较年初预算数增加0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出613.66万元。其中：人员经费580.19万元，较上年决算数 增加11.88万元，增长2.1%，主要原因是人员调动及职务职级晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费。 公用经费33.47万元，较上年决算数增加1.44万元，增长4.5%，主要原因是人员调动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0万元。本年收入 8,000万元，较上年决算数增加8,000万元，增长100%，主要原因是政府购买服务福德锦城、颂和时代城回居房项目。本年支出 8,000万元，较上年决算数增加8,000万元，增长100%，主要原因是政府购买服务福德锦城、颂和时代城回居房项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计48.31万元，较年初预算数减少17.19万元，下降26.2%，较上年支出数减少1.29万 元，下降2.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数及上年决算数一致。

2020年度本单位公务车购置费0万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数及上年决算数一致。

公务车运行维护费0.45万元，主要用于机要文件交换、园区工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。 费用支出较年初预算数减少5.05万元，下降91.8%。较上年支出数减少0.86万元，下降65.6%，主要原因是本单位严格落实公务车使用规定，降低公务车运行维护成本。

公务接待费47.86万元，主要用于接待招商引资客商。 费用支出较年初预算数减少12.14万元，下降20.2%，较上年支出数 减少0.43万元，下降0.9%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待445批次3,996人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费119.77元，车均购置费0万元，车均维护费0.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出24.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费。机关运行经费较上年决算数增加0.86万元，增长3.7%，主要原因是人员调动。

本年度会议费支出0.80万元，较上年决算数减少1.06万元，下降57%，主要原因是本年度会议较少。本年度培训费支出 0.85万元，较上年决算数减少0.21万元，下降19.8%，主要原因是本年度培训安排较少

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金5995.66万元；从评价情况来看，项目资金2020年12月底全部到位，我单位及时制定实施计划组织实施，严格按照有关规定管理和使用项目经费，做到项目资金按照政府会计制度规定使用，做到专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、无超预算等情况，完成了预期绩效目标，绩效自评结果为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

2020年度区级财政资金下达高新区创建专项资金66.97万元。项目绩效目标为：建立1个市级科技企业孵化器，打造3-6个重点企业参观厅，引进4个法人化研发机构，完成市级高新区创建。

（1）资金投入情况分析：项目资金合计66.97万元，2020年12月底全部到位，我单位及时制定实施计划组织实施。我单位严格按照有关规定管理和使用项目经费，做到项目资金按照行政事业单位会计制度规定使用，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

（2）绩效目标完成情况分析：2020年培育引进高新技术企业33家，累计64家；园区新入库科技型企业48家，累计205家；法人化研发机构达到6家，专业研发机构达到36家、科技服务机构达到41家；新增发明专利16件，累计148件，园区万人发明专利25件，居全市前列；11月9日，创建市级高新区通过专家组评审。

2020年签约工业项目24个，落地率年75%，项目储备23个，园区累计建成面积13平方公里，累计入驻企业320户，投产168家，规上64家。实现工业总产值265亿元，同比增长12.8%；实现工业增加值78.5亿元，同比增长12.0%。其中，规上工业总产值174.4亿元，同比增长5.8%；园区高新技术产值（规上）106.7亿元，同比增长13.6%。园区工业集中度75%，产出强度达83亿/平方公里。

（3）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：我单位虽完成了绩效目标任务，但还需注重对专项资金台账的建立和细化，进一步落实项目资金预算的绩效管理，继续强化业务科室绩效跟踪，做好年度项目绩效评估相关措施，定期组织实施。

（4）绩效自评结果：我单位2020年各项专项工作顺利推进，做到专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、无超预算等情况，完成了预期绩效目标，绩效自评结果为优。

（三）重点绩效评价：本单位本年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53333007

附件2.2020年度区级部门决算公开表样（管委会）.xlsx