一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实中央、市、区关于加快工业园区发展的各项决定。

2.根据区政府授权，制定工业园区各项具体管理办法并组织实施。

3.组织编制工业园区总体规划和控制性详细规划，拟订工业园区经济社会发展规划、产业发展规划，经批准后组织实施。

4.根据分工协同招商引资工作机制，按照区政府确定的年度任务，做好工业园区招商引资工作；按规定权限和程序审核报批入驻工业园区的投资项目，做好落户工业园区内投资项目的服务工作。

5.协助相关部门做好工业园区规划区内土地征收、土地使用权的出让、出租等工作；配合相关部门做好工业园区规划区内已征收土地的整治工作；配合相关部门做好工业园区内的居民回居安置。

6.负责工业园区内各项公共基础设施、公益设施的规划布局和建设管理，协助相关部门开展市政管理。

7.根据区政府授权，建立园区行政审批清单，压缩审批流程，精简审批环节，深化并联审批，完善审批体系，逐步做到企业法人审批事项在园区办理。

8.贯彻落实国家环保及安全生产方针政策和法律法规，负责工业园区环境保护和安全生产监督管理，协助相关部门开展安全及环境执法工作。

9.实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略，推动企业实施智能化改造，建设智慧园区，发展智能产业和数字经济；承担工业园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系；负责工业园区内企业各种数据统计上报工作。

10.负责工业园区脱贫攻坚、社会治安综合治理、精神文明、廉政建设工作，协助相关部门做好工业园区内教育、文化、卫生健康、社区治理等社会事务工作。

11.根据“统一管理、封闭运行”要求，工业园区管委会负责日常管理区行政主管部门在园区设立的分支机构，并对该分支机构的年度综合考核加注意见。

12.负责机关、所属企事业单位的党建工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.关于建设国家高新技术产业开发区的职责分工

区科技局牵头负责创建工作，并具体负责高新技术企业的培育和研发机构的引进，指导企业提升创新能力；区经济信息委负责拟订产业政策，夯实产业发展基础，推进工业信息化工作；区招商投资局负责高新技术企业的引进培育；工业园区管委会负责打造高新区发展环境、创新管理与服务体制机制；区市场监管局负责企业知识产权的保护和品牌培育。

（二）机构设置。重庆梁平工业园区管理委员会有6个内设机构：办公室（财务室）、经济运行部（统计科）、科技与金融服务部（人力资源部）、规划建管部、投资促进部、安全环保部。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆梁平工业园区管理委员会本级、重庆市梁平区工业园区企业发展服务中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况，区投资促进中心隶属关系调整为区招商投资局；二是财务调整情况，区投资促进中心财务决算隶属关系调整为区招商投资局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计8,508.95万元，支出总计8,508.95万元。收支较上年决算数减少6,036.03万元、下降41.5%，主要原因是财政产业发展扶持资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计8,508.95万元，较上年决算数减少5,961.2万元，下降41.2%，主要原因是财政产业发展扶持资金减少。其中：财政拨款收入8,508.95万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计8,508.95万元，较上年决算数减少6,036.03万元，下降41.5%，主要原因是产业发展扶持资金减少。其中：基本支出600.33万元，占7.1%；项目支出7,908.62万元，占92.9%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,508.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6,022.38万元，下降41.4%，主要原因是财政产业发展扶持资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8,508.95万元，较上年决算数减少4,847.55万元，下降36.3%。主要原因是财政产业发展扶持资金减少。较年初预算数增加7,746.96万元，增长1,016.7%。主要原因是年中追加安排产业扶持资金7634.88万元，人员和工作经费等112.08万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8,508.95万元，较上年决算数减少4,922.38万元，下降36.7%。主要原因是财政产业发展扶持资金减少。较年初预算数增加7,746.96万元，增长1,016.7%。主要原因是年中增加了产业发展扶持资金7634.88万元，人员和工作经费等112.08万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出8,345.67万元，占98.1%，较年初预算数增加7,682.63万元，增长1,158.7%，主要原因是年中增加了产业发展扶持资金7634.88万元，人员经费47.75万元。

（2）教育支出0.97万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元。

（3）科学技术支出47.82万元，占0.6%，较年初预算数增加47.82万元，增长0.0%，主要原因是年中追加高新区创建工作经费。

（4）社会保障与就业支出62.89万元，占0.7%，较年初预算数增加0万元。

（5）卫生健康支出25.48万元，占0.3%，较年初预算数增加0万元。

（6）住房保障支出26.12万元，占0.3%，较年初预算数增加16.51万元，增长171.8%，主要原因是年中追加下属事业单位预算16.51万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出600.33万元。其中：人员经费568.31万元，较上年决算数减少56.56万元，下降9.1%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费32.03万元，较上年决算数减少47.87万元，下降59.9%，其中本单位较上年决算数减少1.18万元，下降3.7%，主要原因是日常办公运行节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计49.60万元，较年初预算数减少4.56万元，下降8.4%，较上年支出数减少282.06万元，下降85.0%，其中本单位较上年支出数减少4.64万元，下降8.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

公务车购置费0万元，公务车购置数0辆。

公务车保有量1辆，运行维护费1.31万元，车均费用为1.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、园区工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.85万元，下降58.5%，较上年支出数减少11.75万元，下降90.0%，其中本单位较上年支出减少1.86万元，下降58.7%。主要原因是本年度区投资促进中心决算隶属关系调整，同时本单位严格落实公务车使用规定，降低公务车运行维护成本。

公务接待费48.29万元，公务接待495批次，共计4025人次，人均接待费用120元，主要用于接待招商引资客商。费用支出较年初预算数减少2.71万元，下降5.3%，较上年支出数减少266.95万元，下降84.7%，本单位较上年支出减少2.79万元，下降5.5%，主要原因是本年度区投资促进中心决算隶属关系调整，同时严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待495批次4,025人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费119.97元，车均购置费0万元，车均维护费1.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出23.39万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加4.88万元，增长26.4%，主要原因是本年度创建高新区办公费增多。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.86万元，较上年决算数减少9.32万元，下降83.4%，其中本单位会议费增加1.86万元，主要原因是本年度创建高新区会议费1.86万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.06万元，较上年决算数减少18.83万元，下降94.7%，其中本单位较上年决算数减少2.32万元，下降68.6%。主要是本年度安排培训较少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元主要用于采购高创办电脑，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。      

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金7695.3万元；从评价情况来看，2019年各项专项工作顺利推进，做到专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支,无超预算等情况，完成了预期绩效目标，取得了良好的经济效益和社会效益。

（二）绩效自评结果

1.招商引资项目绩效目标自评：2019年，园区建成面积12平方公里，累计入驻企业280户，投产155家，规上90家。园区总产值实现300亿元，同比增长17.5%，增加值98亿元，同比增长17.8%；规上工业总产值实现175亿元，增速16.67%，工业增加值达51.0亿元，同比增长17.0%；园区集中度73%，产出强度达81亿/平方公里。固定资产投资45亿元，其中工业投资40亿元，增速18.4%。项目全年预算数为7634.88万元，执行数为7634.88万元，执行率100.0%，较好地完成了年初设定的绩效目标，自评结果为优。

绩效目标自评表如下：

2.党建经费项目绩效目标自评：2019年，我委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕园区中心工作，狠抓基层党组织队伍建设、作用发挥、规范管理和示范创建工作，较好地完成了全年目标任务。新建福锦塑胶、汇森玩具、亿联智慧小镇3个党支部，指导17个党组织按期进行了换届选举，完成汇森玩具党支部后进支部整顿转化，新发展党员10名，培训入党积极分子17名，做好流动党员管理。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%，项目自评结果为优。

绩效目标自评表如下：

3.农转非人员生活补助项目绩效目标自评：2019年，完成了112人补助发放，项目全年预算数为40.42万元，执行数为40.42万元，完成预算的100.0%。群众满意度达标，取得了较好的社会持续性影响，项目自评结果为优。

绩效目标自评表如下：

我单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53333007

重庆梁平工业园区管理委员会.xlsx