一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区委、区政府的有关决定。

2.组织编制园区总体规划和控制性详细规划，拟订园区经济社会发展规划、产业发展规划，经批准后组织实施。

3.根据区政府授权，制定园区各项具体管理办法并组织实施。

4.负责工业园区内招商引资工作，按规定权限和程序审核报批入驻园区的投资项目。

5.协助相关部门做好工业园区内土地征收、土地使用权的出让、出租等工作；负责园区内已征收土地的整治工作；配合相关部门做好园区内的移民安置。

6.负责园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理，协调工业园区内环境保护工作。

7.贯彻落实国家安全生产方针政策和法律法规，负责园区安全生产监督管理。

8.指导企业建设和发展，承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系，负责园区内企业各种数据统计上报工作。

9.根据区政府授权，行使对工业园区内国有资产的管理权。

10.负责工业园区内社会治安综合治理、精神文明、社区管理工作，做好园区内教育、文化、卫生、计划生育等社会事务工作。

11.负责对本部门的招投标活动实施监督，切实做好招标文件备案、信息公开、开标评标监督、投诉处理、合同备案等工作。

12.监督、协调、协助管理市、区有关单位在工业园区的派出机构和分支机构。

13.承办区政府交办的其他事项。

下属3个事业单位：重庆市梁平区工业园区企业发展服务中心、重庆市梁平区工业园区党群服务中心、重庆市梁平区投资促进中心。

（二）机构设置。重庆梁平工业园区管理委员会有5个内设机构：综合科（资产财务科）、经济发展科（科技科、工程预审科）、规划建设科（行政审批科）、招商引资科、安全监管科（环境保护科）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆梁平工业园区管理委员会本级、重庆市梁平区工业园区企业发展服务中心、重庆市梁平区投资促进中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计14,544.98万元，支出总计14,544.98万元。收支较上年决算数减少43,337.10万元、下降74.87%，主要原因是财政体制扶持资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计14,470.15万元，较上年决算减少42,071.19万元，下降74.41%，主要原因是财政体制扶持资金减少。其中：财政拨款收入14,456.50万元，占99.91%；其他收入13.65万元，占0.09%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余74.83万元。 

3.支出情况。本部门2018年度支出合计14,544.98万元，较上年决算数减少43,260.65万元，下降74.84%，主要原因是财政体制扶持资金支出减少。其中：基本支出718.42万元，占4.94%；项目支出13,826.56万元，占95.06%；。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少76.44万元，下降100.00%，主要原因是上年结转结余资金已使用，本年资金无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入14,456.50万元，较上年决算数减少42,084.84万元，下降74.43%。主要原因是财政体制扶持资金预算减少。较年初预算数增加13,049.17万元，增长927.23%。主要原因是年中追加安排财政体制扶持资金12789.14万元，人员和工作经费等185.2万元。此外，年初财政拨款结转和结余74.83万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出14,531.33万元，较上年决算数减少43,274.30万元，下降74.86%。主要原因是财政体制扶持资金支出减少。较年初预算数增加13,054.17万元，增长883.73%。主要原因是年中增加了体制扶持资金预算12789.14万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少76.44万元，下降100.00%，主要原因是预算资金全部使用无结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出13,301.51万元，占91.54%，较年初预算数增加11,954.17万元，增长887.24%，主要原因是年中增加对园区企业的财政扶持资金预算。

（2）教育支出1.36万元，占0.01%，较年初预算数增加0.00万元。

（3）社会保障与就业支出70.19万元，占0.48%，较年初预算数增加0.00万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出29.23万元，占0.20%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）城乡社区支出1,100.00万元，占7.57%，较年初预算数增加1,100.00万元，主要原因是年中增加对园区公司财政体制扶持资金预算支出1100.00万元。

（6）住房保障支出29.04万元，占0.20%，较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出704.77万元。其中：人员经费624.87万元，较上年决算数增加113.42万元，增长22.18%，主要原因是基本工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费79.90万元，较上年决算数减少48.15万元，下降37.60%，主要原因是我单位本年大型会议较少，日常办公运行节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,100.00万元，较上年决算数减少18,529.80万元，下降94.40%，主要原因是减少了政府性基金预算。本年支出1,100.00万元，较上年决算数减少18,529.80万元，下降94.40%，主要原因是本年政府性基金预算减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计331.66万元，较年初预算数减少73.20万元，下降18.08%，较上年支出数增加45.26万元，增长15.80%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用3.36万元，主要是用于招商考察。费用支出较年初预算减少0.14万元，下降4.00%，主要原因是出国交通费用开支降低。较上年支出数增加3.36万元，增长0.00%，主要原因是招商引资工作需要。

本年未发生公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费13.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、园区工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少26万元，下降66.88%，主要原因是严格落实公务车使用规定，降低公务车运行维护成本。较上年支出数减少5.41万元，下降29.29%，主要原因是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本降低。

公务接待费315.24万元，主要用于接待招商引资客商。费用支出较年初预算数减少46.69万元，下降12.90%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加47.30万元，增长17.65%，主要原因是招商引资接待客商较上年增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计1个团组，4人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1,025批次17,451人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费180.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出18.51万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、网络维护费。机关运行经费较上年决算数减少36.14万元，下降66.13%，主要原因是我单位本年大型会议较少，日常办公运行节约开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金11689.14万元。

（二）绩效目标自评结果（优）

企业扶持资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为11689.14万元，执行数为11689.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果一是有利于产业发展。二是有利于增加税收。三是有利于解决就业。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

园区管委会本级对企业扶持资金进行了绩效评价，各项项目指标均已完成，项目质量完成较好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53251876

附件2.2018年度区级部门决算公开表样园区.xlsx