一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能职责是贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。研究拟订全区供销合作社的发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展；起草供销合作社事业有关地方性规章。按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。指导推进全区农村合作经济组织发展；指导推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展，建立完善现代企业制度；对社有出资企业行使出资人职责；对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权。协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。承担烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全区烟花爆竹统一归口经营管理，承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作。

（二）机构设置

根据上述职责，梁平区供销合作社联合社设5个内设机构：综合科、经济发展与信息科、合作指导科、烟花爆竹专营管理科财务会计科。2022年单位实有参公在编在岗人员17名。

（三）单位构成

本部门没有二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入1077.14万元，支出1077.14万元。收支决算数较上年减少235.54万元，下降17.9%。主要原因是：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、商业服务业等支出减少。其中，一般公共服务支出增加1万元；社会保障和就业支出减少29.52万元；卫生健康支出支出增加0.53万元；节能环保支出减少10.15万元，农林水支出减少148.98万元；商业服务业等支出减少47.66万元；住房保障支出减少0.76万元。

2.收入情况。本部门2022年度收入合计1077.14万元，较上年决算数减少235.54万元，下降17.9%。主要原因是：社会保障和就业支出减少29.52万元；卫生健康支出支出增加0.53万元；节能环保支出减少10.15万元，农林水支出减少148.98万元；商业服务业等支出减少47.66万元；住房保障支出减少0.76万元。

其中财政拨款收入1077.14万元，占100.0%。

3.支出情况。本部门2022年度支出合计1077.14万元，较上年决算数减少235.54万元，下降17.9%。主要原因是：主要原因是市级农地膜回收加工补助资金、市供销总社基层社建设减少，2022年1名职工退休，相应工资津补贴、商品服务支出减少。其中：基本支出645.72万元，占59.9%；项目支出431.42万元，占40.1%。

4.结转结余情况。本部门2022年度年末和年初结转和结余均为0万元。较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计1077.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少235.54万元，下降17.9%。主要原因是：一般公共服务支出增加1万元；社会保障和就业支出减少29.52万元；卫生健康支出支出增加0.53万元；节能环保支出减少10.15万元，农林水支出减少148.98万元；商业服务业等支出减少47.66万元；住房保障支出减少0.76万元。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入 1077.14万元，较上年决算数减少235.54万元，下降17.9%。主要原因是：主要原因是：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、商业服务业等支出减少。其中，一般公共服务支出增加1万元；社会保障和就业支出减少29.52万元；卫生健康支出支出增加0.53万元；节能环保支出减少10.15万元，农林水支出减少148.98万元；商业服务业等支出减少47.66万元；住房保障支出减少0.76万元。较年初预算数减少720.4万元，下降40.0%。主要原因是市级农地膜回收加工补助资金24.4万、市供销总社基层社建设减少603万，2022年1名职工退休，相应工资津补贴、商品服务支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 1077.14万元，较上年决算数减少235.54万元，下降17.9%。主要原因是：节能环保支出减少10.15万元，农林水支出减少148.98万元；商业服务业等支出减少47.66万元；住房保障支出减少0.76万元。较年初预算数减少720.4万元，下降40.0%。主要原因是市级农地膜回收加工补助资金24.4万、市供销总社基层社建设减少603万，2022年1名职工退休，相应工资津补贴、商品服务支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年本单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

（1）社会保障和就业支出161.61万元，占15.0%，较年初预算数减少1.86万元，下降1.1%，主要原因1名职工退休，工资、社保等相应减少。

（2）节能环保支出358.85万元，占33.3%，较年初预算数减少24.4万元，下降6.4%，主要原因年底因关账原因，新增农地膜宣传补助专项资金、新网工程专项资金未拨付，于2023年年补拨付到位。

（3）农林水支出50万元，占4.6%，较年初预算数减少603万元，下降92.3%，主要原因2022年基层示范社建设任务尚未完成，财政预拨部分款，目前项目正在建设中。

（4）商业服务业等支出459.66万元，占42.7%，较年初预算数减少82万元，下降15.1%，主要原因2022年疫情原因农产品展示展销活动减少，使办公费、劳力费、广告制作费减少；2022年1名职工退休，相应机关经费减少。

（5）一般公共服务支出2.05万，占0.1%，较年初预算数增加1万元，增长95.2%，主要原因是区党代表工作经费、非公有制经济组织和社会组织工委工作经费增加。

（6）卫生健康支出25.12万，占2.3%，较年初预算数增加0.53万元，增长2.2%，主要原因是医保社保缴费基数较上年提高。

（7）住房保障支出19.85万，占1.8%，较年初预算数减少0.76万元，下降3.7%，主要原因是公积金缴费基数较上年略微下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出 645.72万元。其中：人员经费万元539.8万，较上年减少31.05万元，下降5.4%，主要原因是：2022年1名职工退休工资、社保、机关经费相应减少；公用经费105.92万，较上年减少67.93万元，下降39.1%主要原因是机关运行经费减少，因疫情影响2022年农产品展示展销活动增加，使办公费、劳力费、广告制作费减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体支出情况

2022年度“三公”经费支出共计3.24万元，较年初预算数减少2.78万元，下降46.2%，较上年支出数减少2.4万元，下降42.6%，较上年决算数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，2022年支出数较上年有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数及上年决算数持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数及上年决算数持平。

公务车运行维护费1.39万元，主要用于部门公务下乡镇，区外开会，学习等工作用车。费用支出较年初预算数减少1.11万元，增长44.4%，较上年支出数减少2.02万元，下降59.2%，主要原因是受2022年疫情影响，农特产品展示展销活动减少,同时外出学习考查活动减少。

公务接待费1.85万元，主要用于我们服务对象如专业社，基层社人员到部门办事工作餐以及上级单位检查指导工作、兄弟社交流学习等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.67万元，减少47.4%；较上年支出数减少0.38万元，减少17.0%，主要原因受2022年疫情影响，相应学习考查活动减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次，205人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.09万元，车均购置费0万元，车均维护费1.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

会议费1.83万元，主要用于机关内部人员以及机关与社有企业、专业社、基层社人员参加会议，以及上级单位检查指导工作、兄弟社交流学习等发生的会议支出。费用支出较年初预算数减少1.67万元，减少47.7%；费用支出较上年支出数增加0.58万元，增加46.4%，主要原因是相应会议活动增加。

培训费6.35万元，主要用于机关以及机关与社有企业、专业社、基层社人员参加培训费用，费用支出较年初预算数减少0.15万元，减少2.3%；费用支出较上年支出数减少0.61万元，减少8.8%，主要原因受2022年疫情影响，相应培训活动减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出105.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、电费、差旅费、其他交通费用、会议费、培训费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数减少67.93万元，下降39.1%，主要原因是差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、通信费和交通费补贴、其他商品服务支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额353.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出353.25万元。授予中小企业合同金额353.25万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额353.25万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级对11个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出431.42万元。

（二）部门绩效评价情况

本单位本年无部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

本单位本年无财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：重庆市梁平区供销合作社联合社综合科，联系人：张红，联系电话：02353222431。