一、部门基本情况

（一）职能职责。主要职能职责是贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。研究拟订全区供销合作社的发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展；起草供销合作社事业有关地方性规章。按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。指导推进全区农村合作经济组织发展；指导推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展，建立完善现代企业制度；对社有出资企业行使出资人职责；对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权。协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。承担烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全区烟花爆竹统一归口经营管理，承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作。

（二）机构设置。根据上述职责，梁平区供销合作社联合社设5个内设机构：综合科、经济发展与信息科、合作指导科、烟花爆竹专营管理科财务会计科。2021年单位实有参公在编在岗人员19名。

（三）单位构成。本部门没有二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入1312.68万元，支出1312.68万元。收支决算数较上年增加147.27万元，增长12.6%。主要原因是：社会保障和就业支出、商品服务支出增加。其中，一般公共服务支出增加1.05万元；社会保障和就业支出增加97.99万元；卫生健康支出增加3.76万元；节能环保支出减少42.15万元，农林水支出增加37.38万元；商业服务业等支出增加45.29万元；住房保障支出增加3.98万元。

2.收入情况。本部门2021年度收入合计1312.68万元，较上年决算数增147.27万元，增长12.6%。主要原因是：社会保障和就业支出增加97.99万元，卫生健康支出增加3.76万元，住房保障支出增加3.98万，商业服务业等支出增加45.29万元，节能环保支出减少42.15万元，农林水支出增加37.38万元。其中财政拨款收入1312.68万元，占100.0%。

3.支出情况。本部门2021年度支出合计1312.68万元，较上年决算数增加147.27万元，增长12.6%。主要原因是：主要原因是重庆市供销总社供销合作发展资金增加，2021年农产品展示展销活动增加。其中：基本支出744.7万元，占56.7%；项目支出567.98万元，占43.3%。

4.结转结余情况。本部门2021年度年末和年初结转和结余均为0万元。较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计 1312.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加147.27万元，增长12.6%。主要原因是：一般公共服务支出增加1.05万元；社会保障和就业支出增加97.99万元；卫生健康支出增加3.76万元；节能环保支出减少42.15万元，农林水支出增加37.38万元；商业服务业等支出增加45.29万元；住房保障支出增加3.98万元。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入 1312.68万元，较上年决算数增加147.27万元，增长12.6%。主要原因是：社会保障和就业支出、商品服务支出增加。其中，一般公共服务支出增加1.05万元；社会保障和就业支出增加97.99万元；卫生健康支出增加3.76万元；节能环保支出减少42.15万元，农林水支出增加37.38万元；商业服务业等支出增加45.29万元；住房保障支出增加3.98万元。较年初预算数增加101.99万元，增长8.4%。主要原因是年中追加安排商业服务性支出预算150万元，2名退休职工去逝丧葬费增加，相应支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1312.68万元，较上年决算数增加147.27万元，增长12.6%。主要原因是：社会保障和就业支出增加97.99万元，农林水支出增加37.38万元，商业服务业等支出增加45.29万元。较年初预算数增加101.99万元，增长8.4%。主要原因是2名退休职工去逝丧葬费增加，农特产品展示展销活动相较去年增多，相应活动支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年本单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

（1）社会保障和就业支出191.13万元，占14.5%，较年初预算数增加66.91万元，增长53.9%，主要原因工资调增，缴纳社保的基数增加，相应社保费增加；2名退休职工去逝丧葬费增加。

（2）节能环保支出369万元，占28.1%，较年初预算数增加81.95万元，增长28.5%，主要原因市供总社新增农地膜加工补助专项资金71.95万元，新增农地膜宣传补助专项资金10万。

（3）农林水支出198.98万元，占15.2%，较年初预算数增加231.02万元，增长53.7%，主要原因2021年基层示范社建设任务尚未完成，财政预拨部分款，目前项目正在建设中。

（4）商业服务业等支出507.32万元，占38.6%，较年初预算数增加183.06万元，增长56.5%，主要原因2021年农产品展示展销活动增加，使办公费、劳力费、广告制作费增多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1312.68万元。其中：基本支出744.7万元，较上年增加152.04万元，增长25.7%，主要原因是：人员经费、公用经费较上年增加，2021年2名退休职工去逝，丧葬费增加；农产品展示展销活动增加，使办公费、劳力费、广告制作费增多。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位本年无政府性基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.64万元，较年初预算数减少0.38万元，下降6.7%，较上年支出数减少0.33万元，下降5.5%，较上年决算数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，2021年支出数较上年有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数及上年决算数一致。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数及上年决算数一致。

公务车运行维护费3.41万元，主要用于部门公务下乡镇，区外开会，学习等工作用车。费用支出较年初预算数增加0.91万元，增长36.4%，较上年支出数增加0.95万元，增长38.6%，主要原因是本部门农特产品展示展销活动增加,同时外出学习考查活动增加。

公务接待费2.23万元，主要用于我们服务对象如专业社，基层社人员到部门办事工作餐以及上级单位检查指导工作、兄弟社交流学习等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.29万元，减少36.6%；较上年支出数减少1.28万元，减少36.5%，主要原因是我单位严格控制公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待31批次，265人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费84.15元，车均购置费0万元，车均维护费3.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.25万元，较上年决算数减少1.08万元，下降46.4%，主要原因是控制会议开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.22万元，较上年决算数增加0.74万元，增长11.9%，主要原因是单位职工外出业务增训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出173.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、电费、差旅费、其他交通费用、会议费、培训费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数增加32.04万元，增长22.6%，主要原因是办公费印刷费、会议费、培训费、通信费和交通费补贴增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我社对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及市级专项资金369万元，市总社以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金369万元，从评价情况来看，项目按时完成，效果较好。

（二）绩效自评结果

    我单位2021年绩效评价结果为优。

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

（1）项目资金到位情况分析

项目资金到位情况：项目资金369万元，实际到位369万元，到位率为100.0%。

（2）项目资金执行情况分析

2021年我区共计收购废弃农膜1104.29吨，肥料包装物117.16吨，废弃农膜回收率达89.0%，超额完成目标任务，废弃农膜回收利用量居全市第一。新建村级（社区）回收网点77个，累计完成回收贮运中心3个，乡镇（街道）场镇回收网点45个，村级回收网点191个，实现了乡镇回收网点100.0%全覆盖，村级回收网点覆盖60.0%涉农村（社区）。财政补助资金369万元。农膜回收利用完成市总社年初下达任务，完成预算100.0%。

（3）项目资金管理情况分析

专项资金实行部门管理，财政监督，业主建设。项目资金安排按照市级、区级资金管理办法相关规定执行做到项目资金专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

（4）绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析。

数量指标。完成收购废弃农膜1104.29吨，肥料包装物117.16吨，新建村级（社区）回收网点77个，累计完成回收贮运中心3个，乡镇（街道）场镇回收网点45个，村级回收网点191个。

时效指标。农膜回收任务全部完成。

成本指标。每吨农膜补贴0.25万元。

效益指标完成情况分析。

经济效益。农地膜回收利用项目拉动了企业发展。

生态效益。废弃农膜回收项目全年回收农膜1104.29吨，肥料包装物117.16吨，废弃农膜回收率89.0%，所涉及的17个乡镇人居环境和空气污染得到了有效改善。

可持续影响。农膜回收项目可持续逐步改善人居环境。

满意度指标完成情况分析。

加强了对群众在残膜揭膜、清除时间、清除方式的技术指导，教育引导群众自觉捡拾残留废旧农膜，做到及时收集、定点堆放，最大限度降低农膜残存，人居环境得到改善。群众满意度为97.0%。

（5）存在的问题和下一步改进措施

     存在的问题：

在废弃农膜回收利用工作中，也存在如下两方面问题：一是农民的环保意识不强，对废弃农膜回收利用认识不到位，废弃农膜随意扔放；二是回收网点基本信息更新不及时，各回收网点的规范化程度还有待提高，相关档案资料需要进一步健全完善。

下一步改进措施：

下一步，区供销合作社将坚持问题导向，紧盯重点、难点和关键环节，不断改进工作方式方法，补齐短板，加强与区级有关部门配合协作，有效推进废弃农膜回收利用工作。

一是加快2022年村级回收网点建设。回收网点建设进一步向村级和用膜基地、大户下沉，为农户和各类农业经营主体交售提供便利条件， 2022年完成村级回收网点建设70个以上，覆盖75.0%以上涉农村（社区）。

二是进一步加强规范化管理。每季度至少检查场镇回收网点1次，及时更新回收网点基本信息，并做好检查记录。督促回收企业加大上门回收服务力度，做到应收尽收。进一步规范收据、台账填写和账务、档案管理。

三是加大环保意识宣传力度。继续组织废弃农膜回收利用宣传队，通过流动宣传车、宣传喇叭、发放宣传单的方式进村入户进行不间断、全方位宣传，提升农户环保意识，切实改变农户废弃农膜随意弃置、掩埋或焚烧的不良习惯。

四是持续推进地膜示范推广。2022年继续安排在大观镇等5个乡镇开展加厚和全生物降解地膜示范推广，鼓励引导农民选择使用全生物降解地膜产品，从源头上减少农业面源污染。

（三）重点绩效评价结果

本单位本年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市梁平区供销合作社联合社综合科，联系人：张红，联系电话：02353222431。