一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市梁平区党政机构设置方案>的通知》（渝委办〔2016〕129号）和《中共重庆市梁平区委办公室重庆市梁平区人民政府办公室关于印发<重庆市梁平区党政机构设置方案的实施意见>的通知》（梁委办〔2017〕1号），设立重庆市梁平区供销合作社联合社，为全区供销合作社的联合组织，由区政府领导。

主要职责：

1.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2.研究拟订全区供销合作社的发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展；起草供销合作社事业有关地方性规章。

3.按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

4.指导推进全区农村合作经济组织发展；指导推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5.依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展，建立完善现代企业制度；对社有出资企业行使出资人职责；对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权。

6.协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

7.承担烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全区烟花爆竹统一归口经营管理，承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作。

8.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构

根据上述职责，梁平区供销合作社联合社设5个内设机构：

1.综合科

2.经济发展与信息科

3.合作指导科

4.烟花爆竹专营管理科

5.财务会计科

人员编制

梁平区供销合作社联合社事业编制18名。其中：主任1名，副主任3名；纪委书记按有关规定配备；科室领导职数6名。现实有在职职工19人、离休职工1人。

（三）单位构成

本部门没有二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入1165.41万元，支出1165.41万元。收支决算数较上年增加35.25万元，增长3.1%。主要原因是：节能环保支出、商品服务支出增加。其中，社会保障和就业支出减少58.2万元；卫生健康支出减少2.01万元；节能环保支出增加183.5万元，农林水支出减少178.79万元，主要原因是重庆市供销总社基层示范社资金减少；商业服务业等支出增加89.46万元，主要原因是2020年参加各类农特产品展示展销活动增加；住房保障支出增加1.82万元。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计1165.41万元，较上年决算数增35.25万元，增长3.1%。主要原因是：社会保障和就业支出减少58.2万元，卫生健康支出减少2.01万元，住房保障支出增加1.82万元，商业服务业等支出增加89.46万元，节能环保支出增加183.5万元，农林水支出减少178.79万元。其中财政拨款收入1165.41万元，占100.0%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计1165.41万元，较上年决算数增加35.25万元，增长3.1%。主要原因是：主要原因是重庆市供销总社供销合作发展资金增加，用于农地膜加收补助项目开支增多，2020年农产品展示展销活动增加。其中：基本支出592.66万元，占50.9%；项目支出572.75万元，占49.1%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末和年初结转和结余均为0万元。较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 1165.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加35.25万元，增长3.1%。主要原因是：社会保障和就业支出减少58.2万元，卫生健康支出减少2.01万元，住房保障支出增加1.82万元，商业服务业等支出增加89.46万元，节能环保支出增加183.5万元，农林水支出减少178.79万元。

       （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入 1165.41万元，较上年决算数增加35.25万元，增长3.1%。主要原因是：社会保障和就业支出减少58.2万元，卫生健康支出减少2.01万元，住房保障支出增加1.82万元，商业服务业等支出增加89.46万元，节能环保支出增加183.5万元，农林水支出减少178.79万元。较年初预算数增加371.2万元，增长46.7%。主要原因是年中追加安排商业服务性支出预算150万元，2名退休职工去逝丧葬费增加，职工人数增加4名，相应支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1165.41万元，较上年决算数增加35.25万元，增长3.1%。主要原因是：社会保障和就业支出减少58.2万元，卫生健康支出减少2.01万元，住房保障支出增加1.82万元，商业服务业等支出增加89.46万元，节能环保支出增加183.5万元，农林水支出减少178.79万元。较年初预算数增加371.2万元，增长46.7%。主要原因是商业服务业等支出增加89.46万元，节能环保支出增加183.5万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年本单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

（1）社会保障和就业支出93.14万元，占8.0%，较年初预算数增加32.1万元，增长52.6%，主要原因工资调增，缴纳社保的基数增加，2名退休职工去逝丧葬费增加，职工由原来的15人增加至19人，相应社保费增加。

（2）节能环保支出411.15万元，占35.3%，较年初预算数增加122.4万元，增长42.4%，主要原因市供总社新增农地膜回收补助专项资金122.4万元。

（3）农林水支出161.6万元，占13.9%，较年初预算数增加4.6万元，增长2.9%，主要原因2020年农产品展示展销活动增加。

（4）商业服务业等支出462.03万元，占39.6%，较年初预算数增加211.44万元，增长84.4%，主要原因2020年农产品展示展销活动增加，使办公费、劳力费、广告制作费增多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1165.41万元。其中：基本支出592.66万元，较上年增加31.07万元，增长5.5%，主要原因是：公用经费较上年增加，主要原因是2020年农产品展示展销活动增加，使办公费、劳力费、广告制作费增多。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位本年无政府性基金

       （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计5.97万元，较年初预算数减少0.05万元，较上年支出数减少0.4万元，主要原因：一是本部门强化三公经费管理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因为本单位本年无因公出国（境），费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年无因公出国（境），较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年无因公出国（境） 。

公务车购置费0万元，主要原因为本单位本年无公务车购置，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年无公务车购置,较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年无公务车购置。

公务车运行维护费2.46万元，主要用于部门公务下乡镇，区外开会，学习等工作用车，费用支出较年初预算数减少0.04万元，减少0.7%，主要原因是本部门加强公务用车控制,较上年支出数减少0.4万元，减少6.3%，主要原因是加强公务用车管理，厉行节约。

公务接待费3.51万元，主要用于我们服务对象如专业社，基层社人员到部门办事工作餐以及上级单位检查指导工作、兄弟社交流学习等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，减少0.3%，主要原因是我单位严格控制公务接待,较上年支出数减少0.01万元，减少0.3%，主要原因是我单位严格控制公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待37批次，301人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费116.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.46万元。

四、其他需要说明的事项

2020年本部门机关运行经费支出141.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、电费、差旅费、其他交通费用、会议费、培训费、工会经费、福利费机关运行经费较上年决算数增加33.87万元，增长31.37%，主要原因是办公费印刷费、会议费、培训费、通信费和交通费补贴增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.33万元，较上年决算数增加0.12万元，增长5.4%，主要原因是农特产品展示展销会、产业发展培训会增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.22万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.2%，主要原因是新增对农民农业方面技术培训。

（一）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我社对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及市级专项资金411.5万元，市总社以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金411.5万元，从评价情况来看，项目按时完成，效果较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

（1）项目资金到位情况分析。

项目资金到位情况：项目资金411.5万元，实际到位411.5万元，到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析。

2020年我区共计收购废弃农膜1296.42吨（其中含塑料包装袋94.18吨），加工废弃农膜1348吨，新建场镇回收网点7个，贮运中心1个，财政补助资金411.5万元。农膜回收利用完成市总社年初下达任务，完成预算100%。

（3）项目资金管理情况分析。

专项资金实行部门管理，财政监督，业主建设。项目资金安排按照市级、区级资金管理办法相关规定执行做到项目资金专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

（4）绩效目标完成情况分析。

产出指标完成情况分析

数量指标。完成收购废弃农膜1296.42吨（其中含塑料包装袋94.18吨），加工废弃农膜1348吨，新建场镇回收网点7个，贮运中心1个。

时效指标。农膜回收任务全部完成。

成本指标。每吨农膜补贴0.25万元。

效益指标完成情况分析。

经济效益。农地膜回收利用项目拉动了企业发展。

生态效益。废弃农膜回收项目全年回收1296.42吨（其中含塑料包装袋94.18吨），废弃农膜回收率100%，所涉及的17个乡镇人居环境和空气污染得到了有效改善。

可持续影响。农膜回收项目可持续逐步改善人居环境。

满意度指标完成情况分析

加强了对群众在残膜揭膜、清除时间、清除方式的技术指导，教育引导群众自觉捡拾残留废旧农膜，做到及时收集、定点堆放，最大限度降低农膜残存，人居环境得到改善。群众满意度为97%。

（5）存在的问题和下一步改进措施

     存在的问题：

一是农民的环保意识不强，还没有养成将废旧农膜集中存放的习惯，随意扔放废旧农膜的现象普遍存在；二是废旧农膜的初次分类做得不够规范，致使工作难度较大，处理起来较困难，增加了后续分类的工作难度；

下一步改进措施：

一是进一步健全废弃农膜回收利用网络体系及管理制度。区社将和新梁再生资源回收公司共同指导全区废弃农膜回收利用网络体系建设，逐步形成“村级集中捡拾—乡镇（街道）回收网点收集—回收加工企业统一利用”的模式，促进农膜回收利用市场化，稳妥推进废弃农膜和包装物回收利用工作。督促回收加工企业制定和完善生产、安全、仓储管理、交易结算、内部管理等制度，保障农膜回收利用工作有章可循；指导全区回收网点制作农膜收购制度、农膜回收价格表等，促进农膜回收利用规范化、制度化。二是进一步提升废弃农膜回收利用宣传效果。区社将以发动群众、营造氛围、凝聚合力作为推动废弃农膜回收的切入点，结合乡村振兴战略，充分发挥督导员的作用，多层次、全方位宣传废弃农膜对环境、耕地污染的危害以及残膜回收的重大意义，教育农民改变乱丢乱弃习惯，引导农户自觉捡拾废弃农膜，确保废弃农膜应收尽收，最大限度实现本辖区内产生的废弃农膜得到收集和处理，营造全民自觉参与的良好氛围。三是进一步加强对废弃农膜回收利用的监督管理。区社财会科将严格规范和把控专项资金的支付使用。区社业务科室将做好工作责任分解，制定废弃农膜回收和利用方案，加强农膜使用量基础数据统计，督促、收集、报送废弃农膜回收利用实施进展情况，对回收、加工企业和各回收点的废弃农膜回收台账进行不定期抽查，定期检查回收利用工作的进展和各项措施的落实情况，指导、督促回收企业、加工企业和回收网点规范建立台账。

（四）重点绩效评价结果

本单位本年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市梁平区供销合作社联合社综合科，联系人：张红，联系电话：02353222431。

附件：2020年部门决算附表

2021年8月4日