一、单位基本情况

（一）职能职责

负责规划和自然资源档案的收集、整理、保管、鉴定和提供利用，编写检索工具、参考资料。

1. 负责规划和自然资源文书档案的整理、归档工作。
2. 负责规划和自然资源业务档案的整理、归档工作。
3. 提供区规划和自然资源档案的利用、查询工作。
4. 负责档案保密和档案日常管理工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区规划自然资源档案馆内设2个机构科室，分别是管理科、档案信息科。事业编制5名，设馆长1名、副馆长1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数146.96万元，其中：一般公共预算拨款146.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入资金0.00万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入资金0.00万元；比2023年增加51.65万元，主要是档案馆搬迁项目增加50.00万元、人员技术等级变化工资及社会保障费用增长，一般公共预算拨款增加51.65万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数146.96万元，其中：一般公共服务支出146.96万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出9.34万元，卫生健康支出4.50万元，住房保障支出4.67万元，自然资源海洋气象等支出128.45万元；比2023年增加51.65万元，主要是档案馆搬迁项目增加50.00万元、人员技术等级变化工资及社会保障费用增长，一般公共预算拨款增加51.65万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入146.96万元，一般公共预算财政拨款支出146.96万元，比2023年增加51.65万元。其中：基本支出96.96万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加1.65万元，主要原因是人员技术等级变化工资及社会保障费用增长；项目支出50.00万元，主要用于档案及档案库房的搬迁和设备的购置等重点工作，比2023年增加50.00万元，主要原因是2023年无项目，2024年贯彻落实党中央关于规划和自然资源工作的方针政策决策部署和市委、市政府的工作部署及区委区政府的工作安排。

2024年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，梁平区规划自然资源档案馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平；公务接待费0.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2023年持平；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款50.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人：罗小琴      联系方式：13594765648