一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区规划和自然资源综合行政执法支队以区规划和自然资源局名义，统一行使规划和自然资源领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能（城市违法建筑执法职责除外）。
1.承担自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面的执法职能。
2.承担土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法职能。
3.承担国土空间规划管理、用途管制等方面的执法职能。承担历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护涉及规划管理方面的执法职能。
4.承担测绘地理信息管理方面的执法职能。
5.承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作。
6.承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。
7.完成区委、区政府和区规划和自然资源局交办的其他任务。
（二）单位构成
本单位为二级预算单位，参公编制24名，实有人员17名，设支队长1名、政委1名，内设综合科、法制科、执法一、二、三、四大队。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数598.77万元，其中：一般公共预算拨款598.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年增加72.37万元，主要原因：一是2022年新进军转干人员一名使预算增加；二是在编人员职级晋升工资增加，收入预算较上年增加；三是本年度非税征管成本较上年增加，收入预算增加，使一般公共预算经费拨款共增加72.37万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数598.77万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算73.64万元，卫生健康支出预算16.76万元，住房保障支出预算28.15万元，自然资源海洋气象等支出480.22万元。支出预算较2022年增加72.37万元，主要是基本支出预算减少107.63万元，项目支出预算增加180.00万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入598.77万元，一般公共预算财政拨款支出598.77万元，比2022年增加72.37万元。其中：基本支出418.77万元，比2022年减少107.63万元，主要原因是2022年的非税征管成本未列入项目经费，包含在基本支出里面，而2023年的非税征管成本单列成项目经费，导致基本支出比2022年减少；项目支出180.00万元，比2022年增加180.00万元，主要原因本年度我单位非税征管成本列入项目预算，而2022年的非税征管成本计入基本支出，导致今年的项目经费增加。
2023年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，重庆市梁平区规划和自然资源综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算11.50万元，比2022年增加2.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2022年持平；公务接待费4.00万元，比2022年增加2.00万元，主要原因是本年度拟在我区召开执法片区会，同时2022年受疫情影响，执法片区会等一些公务事务未进行，2022年预计公务接待费有所增加；公务用车运行维护费7.50万元，与2022年持平；公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费64.63万元，比上年减少114.18万元，主要原因上年度非税征管成本列入的公用经费，今年的非税征管成本单列项目经费，导致今年的运行经费较上年明显减少。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。政府采购预算总额12.60万元：政府采购货物预算12.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购12.60万元：政府采购货物预算12.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款180.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车3辆、机要通信用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位预算公开联系人：雷佳乐联系方式：18290569088
渝公网安备50022802000041号
