一、单位基本情况

（一）职能职责。加强道路交通管理，维护道路交通秩序，纠正、处罚交通违法行为，预防和处理交通事故；宣传道路交通安全、治安防范法律、法规，管理辖区车辆和驾驶人员；负责职责范围内的道路交通标志、交通标线、交通信号灯和其他交通管理设施的建设、维护和监管；接受人民群众报警和求助，保障人民群众生命财产安全。

（二）单位构成。下设综合大队、事故预防及处理大队、秩序管理大队、梁山勤务大队、双桂勤务大队、礼让公巡大队、屏锦公巡大队、袁驿公巡大队、云龙公巡大队、福禄公巡大队、车辆管理所等11个二级单位。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3336.50万元，其中：一般公共预算拨款3336.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加451.05万元，主要是非税征收成本经费拨款增加200万元、辅警人员工资及社保缴费经费拨款增加133万元、政法转移支付区级配套经费拨款增加68.5万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3336.50万元，其中：一般公共服务支出预算3017.66万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算152.65万元，卫生健康支出预算71.62万元，住房保障支出预算94.57万元。支出预算较2021年增加451.05万元，主要是基本支出预算增加49.55万元，项目支出预算增加401.50万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3336.50万元，一般公共预算财政拨款支出3336.50万元，比2021年增加451.05万元。其中：基本支出1758.50万元，比2021年增加49.55万元，主要原因是人员调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1578万元，比2021年增加401.50万元，主要原因是增加非税征收成本、辅助警务人员人数增加及辅警人员调资等，主要用于非税征缴工作、辅助警务人员劳务派遣等重点工作。

重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算160.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相同，主要原因是我单位无因公出国（境）；公务接待费10.00万元,公务用车运行维护费150.00万元，与2021年相同，主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费开支；公务用车购置费0万元，与2021年一致，主要原因是我单位未购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费249.11万元，比上年减少4.12万元，主要原因为强化财务管理，从严控制支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额461.22万元：政府采购货物预算206.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算254.70万元；其中一般公共预算拨款政府采购461.22万元：政府采购货物预算206.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算254.70万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1578万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆23辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车23辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王伟晨　联系方式：023-53242202

附件3-1

附件3-2

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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附件3-4

附件3-5

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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2022年项目绩效目标表