| [ 索引号 ] | 11500228008652257N/2022-00013 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 公安 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 梁平区公安局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-02-15 | [ 发布日期 ] | 2022-02-15 |
重庆市梁平区公安局2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
梁平区公安局主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护治安秩序；管理森林防火工作，查处涉森违法犯罪活动；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施，管理区看守所、区行政拘留所（区强制隔离戒毒所），协助执行监察留置措施等。
（二）单位构成
梁平区公安局下设有警令处、政治处、指挥中心、警保处、督察支队、审计室、科信科、法制支队、出入境管理支队、国保支队、治安支队、刑侦支队、交巡警支队、禁毒支队、禁毒办、经侦支队、森林支队、情报支队、网安支队、特警支队（警卫处）、监察留置管理支队及区看守所、区行政拘留所（区强制戒毒所）等23个内设机构，27个派出机构，1个直属事业单位（重庆市梁平区警务文职管理中心）。独立核算机构1个。2021年年末实有人数493人，其中：行政政法编制466人（不含交巡警支队人数），事业编制27人。
下属事业单位重庆市梁平区警务文职管理中心未实行独立核算，其经费收支纳入区公安局机关统一核算管理。
交巡警支队财务收支实行一级预算管理，独立核算。
故本预算情况仅包括区公安局机关本级及所属事业单位警务文职人员管理中心的内容，不包括纳入一级预算管理的交巡支队的预算内容。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数21009.21万元，均为一般公共预算拨款，较上年年初预算数19254.31万元，增加1754.90万元，主要原因：一是在职在编人员职务职级变动增资；二是辅助警务人员及社保缴费经费拨款增加。
（二）支出预算：2022年年初预算数21009.21万元，其中：公共安全支出预算18392.86万元，社会保障和就业支出预算1472.92万元，卫生健康支出预算508.67万元，住房保障支出预算634.76万元。支出预算较2021年19254.31万元，增加1754.90万元，主要是基本支出预算12381.45万元，增加360.64万元，项目支出预算7075.76万元，减少157.74万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入21009.21万元，一般公共预算财政拨款支出21009.21万元，比2021年19254.31万元，增加1754.9万元。其中：基本支出12381.45万元，比2021年12020.81万元，增加360.64万元，主要原因：一是在职在编人员职务职级变动增资；二是政法转移区级配套资金调标。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8627.76万元，比2021年7233.50万元，增加1394.26万元，主要原因是：一是区级转移支付配套资金调标；二是根据市人大出台的辅助警务人员管理办法，调整了警务辅助人员经费保障标准。
重庆市梁平区公安局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算450.00万元，比2021年450.00万元持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2021年一致；公务接待费40.00万元，比2021年40.00万元，减少0.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定、进一步加强财务管理；公务用车运行维护费310.00万元，比2021年310.00万元，减少0.00万元，主要原因是进一步加强公务用车运行维护管理；公务用车购置费100.00万元，比2021年100.00万元，增加0.00万元；主要原因是执法执勤车辆老旧，经济性能严重不足，亟待报废更新，以确保公安执法活动的正常开展。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费1716.27万元，比上年1721.76万元减少5.49万元，主要原因为强化财务管理，从严控制支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额410.00万元：政府采购货物预算410.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元，所需资金全部为一般公共预算拨款。
3.绩效目标设置情况。2022年我局所有项目均实行了绩效目标管理，共涉及一般公共预算当年财政拨款21009.21万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆117辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车117辆。2022年一般公共预算安排购置车辆12辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车12辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：田善明联系方式：023-53242067
附件3-1
|
重庆市梁平区公安局财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
21009.21 |
一、本年支出 |
21009.21 |
21009.21 |
||
|
一般公共预算拨款 |
21009.21 |
公共安全 |
18392.87 |
18392.87 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业 |
1472.92 |
1472.92 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康 |
508.67 |
508.67 |
|||
|
二、上年结转 |
住房保障 |
634.75 |
634.75 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
二、结转下年 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
收入总数 |
21009.21 |
支出总数 |
21009.21 |
21009.21 |
||
附件3-2
|
重庆市梁平区公安局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
21009.21 |
12381.45 |
8627.76 | |
|
204 |
公共安全支出 |
18392.87 |
9878.87 |
8514.00 |
|
20402 |
公安 |
18392.87 |
9878.87 |
8514.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
9509.65 |
9509.65 |
|
|
2040220 |
执法办案 |
8104.00 |
8104.00 | |
|
2040250 |
事业运行 |
369.22 |
369.22 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
410.00 |
410.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1472.92 |
1359.16 |
113.76 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1359.16 |
1359.16 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
334.52 |
334.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
683.09 |
683.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
341.55 |
341.55 |
|
|
20808 |
抚恤 |
113.76 |
113.76 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
113.76 |
113.76 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
508.67 |
508.67 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
508.67 |
508.67 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
389.78 |
389.78 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.81 |
15.81 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
103.08 |
103.08 |
|
|
221 |
住房保障 |
634.75 |
634.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
634.75 |
634.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
634.75 |
634.75 |
|
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
|
重庆市梁平区公安局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
12381.45 |
10665.18 |
1716.27 | |
|
301 |
工资福利支出 |
10305.33 |
10305.33 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1916.57 |
1916.57 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3025.06 |
3025.06 |
|
|
30103 |
奖金 |
267.97 |
267.97 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
229.61 |
229.61 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
683.09 |
683.09 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
341.55 |
341.55 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
405.59 |
405.59 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
34.15 |
34.15 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
634.75 |
634.75 |
|
|
30114 |
医疗费 |
78.88 |
78.88 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2688.11 |
2688.11 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1716.27 |
1716.27 | |
|
30201 |
办公费 |
180.00 |
180.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
30.00 |
30.00 | |
|
30205 |
水费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30206 |
电费 |
60.00 |
60.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
150.00 |
150.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
408.20 |
408.20 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30216 |
培训费 |
51.23 |
51.23 | |
|
30217 |
公务接待费 |
9.70 |
9.70 | |
|
30228 |
工会经费 |
63.48 |
63.48 | |
|
30229 |
福利费 |
51.99 |
51.99 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
270.30 |
270.30 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
391.32 |
391.32 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.05 |
20.05 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
359.84 |
359.84 |
|
|
30301 |
离休费 |
8.10 |
8.10 |
|
|
30307 |
医疗费 |
24.20 |
24.20 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.11 |
1.11 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
326.43 |
326.43 |
|
附件3-4
|
重庆市梁平区公安局一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
2022年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
450.00 |
410.00 |
100.00 |
310.00 |
40.00 | ||
附件3-5
|
重庆市梁平区公安局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件3-6
|
重庆市梁平区公安局部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
21009.21 |
公共安全支出 |
18392.86 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
1472.92 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
医疗卫生与计划生育支出 |
508.67 | |
|
事业收入预算 |
住房保障支出 |
634.76 | |
|
事业单位经营收入预算 |
|||
|
其他收入预算 |
|||
|
本年收入合计 |
21009.21 |
本年支出合计 |
21009.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
21009.21 |
支出总计 |
21009.21 |
附件3-7
|
重庆市梁平区公安局部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 | ||||||||
|
合计 |
21009.21 |
21009.21 |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
18392.86 |
18392.86 |
||||||||
|
20402 |
公安 |
18392.86 |
18392.86 |
||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
9509.64 |
9509.64 |
||||||||
|
2040220 |
执法办案 |
8104 |
8104 |
||||||||
|
2040250 |
事业运行 |
369.22 |
369.22 |
||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
410.00 |
410.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1472.92 |
1472.92 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1359.16 |
1359.16 |
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
334.53 |
334.53 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
683.09 |
683.09 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
341.54 |
341.54 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
113.76 |
113.76 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
113.76 |
113.76 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
508.67 |
508.67 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
508.67 |
508.67 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
389.78 |
389.78 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.81 |
15.81 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
103.08 |
103.08 |
||||||||
|
221 |
住房保障 |
634.76 |
634.76 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
634.76 |
634.76 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
634.76 |
634.76 |
||||||||
附件3-8
|
重庆市梁平区公安局部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单 位补助支出 |
|
合计 |
21009.21 |
12267.69 |
8741.52 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
28271.72 |
18392.86 |
9878.86 |
|||
|
20402 |
公安 |
28271.72 |
18392.86 |
9878.86 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
19019.28 |
9509.64 |
9509.64 |
|||
|
2040220 |
执法办案 |
8104.00 |
8104.00 |
||||
|
2040250 |
事业运行 |
738.44 |
369.22 |
369.22 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
410.00 |
410.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2832.08 |
1472.92 |
1359.16 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2718.32 |
1359.16 |
1359.16 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
669.06 |
334.53 |
334.53 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1366.18 |
683.09 |
683.09 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
683.08 |
341.54 |
341.54 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
113.76 |
113.76 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
113.76 |
113.76 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1017.34 |
508.67 |
508.67 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1017.34 |
508.67 |
508.67 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
779.56 |
389.78 |
389.78 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.62 |
15.81 |
15.81 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
206.16 |
103.08 |
103.08 |
|||
|
221 |
住房保障 |
1269.52 |
634.76 |
634.76 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1269.52 |
634.76 |
634.76 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1269.52 |
634.76 |
634.76 |
|||
附件3-9
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重庆市梁平区公安局政府采购预算明细表 | ||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
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非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
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合计 |
410.00 |
410.00 |
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货物类 |
410.00 |
410.00 |
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附件3-10
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2022年部门预算整体绩效目标表 | ||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||||
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总体资金情况（万元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||
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21009.21 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | ||||||||
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12381.45 |
12381.45 |
8627.76 |
8627.76 |
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部门整体绩效情况 |
整体绩效目标 |
一、统筹抓实“打防管控”工作，全力维护社会稳定：（一）做好防范化解重大风险，维护政治大局稳定。（二）纵深推进扫黑除恶专项斗争，增强群众安全感。（三）不断夯实公安基层基础工作，提升治安防控水平。（四）深化安全隐患大排查大整治，提高监管治理能力。二、深化大数据建设和改革强警，进一步服务和保障民生：（一）全力推进公安大数据建设，努力提升警务工作效能。（二）强力推进改革攻坚行动，不断优化警务体制机制。（三）深入推进民生警务，切实增强群众获得感。三、深化全面从严治党治警，打造忠诚清廉公安队伍：（一）始终坚持政治建警，切实筑牢忠诚警魂。（二）始终坚持正风肃纪，坚定不移惩治腐败；（三）始终坚持制度管人，不断提高队伍管理水平。（四）始终坚持从优待警，充分激发干事创业热情。 | ||||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||||||||
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履职效能 |
质量指标 |
统筹抓好“打防管控”工作，全力维护社会稳定，服务经济发展 |
≥ |
96 |
％ |
20 | ||||||||||
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社会效应 |
社会效益 |
推进扫黑除恶，做好矛盾纠纷化解，增加群众安全感 |
≥ |
98 |
％ |
20 | ||||||||||
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社会效应 |
社会效益 |
政治建警、从严治警，提高执法公信力 |
≥ |
97 |
％ |
20 | ||||||||||
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服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
深入推进民生警务，增加群众满意度 |
≥ |
96 |
％ |
20 | ||||||||||
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管理效率 |
管理效率 |
提高队伍管理水平，坚持从优待警，激发工作热情，提高工作效率 |
≥ |
96 |
％ |
20 | ||||||||||
附件3-11
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2022年项目绩效目标表 | |||||||||||||||
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单位信息： |
重庆市梁平区公安局 |
预算项目： |
扫黑禁毒反诈专项工作经费 |
职能职责与活动： |
扫黑禁毒反诈专项工作 | ||||||||||
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主管部门： |
重庆市梁平区公安局 |
项目经 办人： |
邱树洪 |
项目总额： |
1000.00 | ||||||||||
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预算执行率权重： |
100％ |
项目经办人电话： |
023-53242067 |
其中：财政资金： |
1000.00 |
万元 | |||||||||
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年度目标： |
扫黑除恶专项工作经费400万元；禁毒专项工作经费400万元；打击电信网络诈骗犯罪专项经费200万元。以上三项均为常态化专项工作。 |
财政专户管理资金： |
万元 | ||||||||||||
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单位资金： |
万元 | ||||||||||||||
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社会投入资金： |
万元 | ||||||||||||||
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银行贷款： |
万元 | ||||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年度 指标值 |
度量单位 |
权重（％） |
本年权重（％） |
指标方向性 | |||||
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产出指标 |
成本指标 |
打击电信网络专项经费 |
＝ |
200 |
200 |
万元 |
18 |
18 |
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产出指标 |
成本指标 |
禁毒专项工作经费 |
＝ |
400 |
400 |
万元 |
18 |
18 |
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产出指标 |
成本指标 |
扫黑除恶经费 |
＝ |
400 |
400 |
万元 |
18 |
18 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
维持社会长治久安 |
定性 |
优 |
优 |
18 |
18 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度达到90% |
≥ |
96 |
96 |
％ |
18 |
18 |
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一5一
