一、单位基本情况
（一）职能职责。加强道路交通管理，维护道路交通秩序，纠正、处罚交通违法行为，预防和处理交通事故；宣传道路交通安全、治安防范法律、法规，管理辖区车辆和驾驶人员；负责职责范围内的道路交通标志、交通标线、交通信号灯和其他交通管理设施的建设、维护和监管；接受人民群众报警和求助，保障人民群众生命财产安全。
（二）单位构成。下设综合大队、事故预防及处理大队、秩序管理大队、梁山勤务大队、双桂勤务大队、礼让公巡大队、屏锦公巡大队、袁驿公巡大队、云龙公巡大队、福禄公巡大队、车辆管理所等11个二级单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2885.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加78.49万元,主要是在职人员正常调资和职务变动增资及政法转移支付资金纳入年初预算。
（二）支出预算：2021年年初预算数2885.45万元，其中：公共安全支出2545.96万元，社会保障和就业158.57万元，卫生健康支出86.28万元，住房保障94.64万元。支出较去年增加37.46万元，主要原因：一是交通安全大整治、交通劝导站建设及交通劝导员工资等项目经费减少235.00万元，二是交通红绿灯等网络租金及2021年政法纪检监察转移支付资金共213.00万元纳入年初预算（上年未纳入），三是城市道路交安设施维护项目增加了90.00万元，四是工资福利支出及日常运行公用经费增加12.80万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2885.45万元，一般公共预算财政拨款支出2806.96万元，比2020年增加78.49万元。其中：基本支出1708.95万元，比2020年增加10.49万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出1176.50万元，比2020年增加68.00万元，主要用于城市道路交安设施维护及交通执法办案等重点工作。
重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算160.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相同，主要原因是我单位无因公出国（境）；公务接待费10.00万元,公务用车运行维护费150.00万元，与2020年相同，主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费开支；公务用车购置费0万元，与2020年一致，主要原因是我单位未购置车辆。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费253.23万元，比上年减少5.57万元。主要原因为强化财务管理，从严控制支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额750.20万元，其中，政府采购货物预算60.20万元、政府采购工程预算517.00万元、政府采购服务预算173.00万元，所需资金全部为一般公共预算拨款。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1176.50万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属本预算单位共有车辆23辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用23辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王伟晨 联系方式：023-53242202
重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队2021年部门预算附件：表1-11
1 财政拨款收支总表
2 一般公共预算支出-无上年数
3 一般公共预算财政基本支出
4 一般公用预算“三公”经费支出表-无上年数
5 政府性基金预算支出表
6 部门收支总表
7 部门收入总表
8 部门支出总表
9 政府采购明细表
10 部门整体绩效目标表
11 项目绩效目标表
| 附件3-1 |
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| 重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |
2,885.45 |
一、本年支出 |
2,885.45 |
2,885.45 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算拨款 |
2,885.45 |
公共安全支出 |
2,545.96 |
2,545.96 |
|
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业 |
158.57 |
158.57 |
|
|
| 国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康 |
86.28 |
86.28 |
|
|
| 二、上年结转 |
0.00 |
住房保障支出 |
94.64 |
94.64 |
|
|
| 一般公共预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入总数 |
2,885.45 |
支出总数 |
2,885.45 |
2,885.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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| 附件3-2 |
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| 重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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|
单位：万元 |
| 功能分类科目 |
2021年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
2,885.45 |
1,708.95 |
1,176.50 |
| 204 |
公共安全支出 |
2,545.96 |
1,369.46 |
1,176.50 |
| 20402 |
公安 |
2,545.96 |
1,369.46 |
1,176.50 |
| 2040201 |
行政运行 |
1,369.46 |
1,369.46 |
|
| 2040220 |
执法办案 |
1,176.50 |
|
1,176.50 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
158.57 |
158.57 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.26 |
152.26 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.51 |
101.51 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.75 |
50.75 |
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.31 |
6.31 |
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.31 |
6.31 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
86.28 |
86.28 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
86.28 |
86.28 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
86.28 |
86.28 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
94.64 |
94.64 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
94.64 |
94.64 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
94.64 |
94.64 |
|
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
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|
| 附件3-3 |
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|
| 重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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|
单位：万元 |
| 经济分类科目 |
2021年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 合计 |
1,708.95 |
1,455.72 |
253.23 |
| 301 |
工资福利支出 |
1,455.49 |
1,455.49 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
277.72 |
277.72 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
475.22 |
475.22 |
|
| 30103 |
奖金 |
41.45 |
41.45 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101.51 |
101.51 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
50.75 |
50.75 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
63.09 |
63.09 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.19 |
23.19 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
6.31 |
6.31 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
94.64 |
94.64 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
321.61 |
321.61 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
253.23 |
0.00 |
253.23 |
| 30201 |
办公费 |
20.00 |
|
20.00 |
| 30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
| 30205 |
水费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
| 30207 |
邮电费 |
30.00 |
|
30.00 |
| 30211 |
国内差旅费 |
92.50 |
|
92.50 |
| 30228 |
工会经费 |
9.46 |
|
9.46 |
| 30229 |
福利费 |
8.33 |
|
8.33 |
| 30239 |
其他交通费用 |
57.94 |
|
57.94 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
0.23 |
0.23 |
|
| 附件3-4 |
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|
|
| 重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
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|
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|
|
|
单位：万元 |
| 2021年预算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 160.00 |
|
150.00 |
|
150.00 |
10.00 |
| 附件3-5 |
|
|
|
|
| 重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
|
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|
|
| 附件3-6 |
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|
| 重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队部门收支总表 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 |
2,885.45 |
公共安全 |
2,545.96 |
| 政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
社会保障和就业 |
158.57 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康 |
86.28 |
| 事业收入预算 |
|
住房保障 |
94.64 |
| 事业单位经营收入预算 |
|
|
|
| 其他收入预算 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
2,885.45 |
本年支出合计 |
2,885.45 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
0.00 |
| 上年结转 |
|
|
|
| 收入总计 |
2,885.45 |
支出总计 |
2,885.45 |
| 附件3-7 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 |
| 合计 |
2,885.45 |
|
2,885.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
公共安全支出 |
2,545.96 |
|
2,545.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20402 |
公安 |
2,545.96 |
0.00 |
2,545.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2040201 |
行政运行 |
1,369.46 |
|
1,369.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2040220 |
执法办案 |
1,176.50 |
|
1,176.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
158.57 |
|
158.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.26 |
|
152.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.51 |
|
101.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.75 |
|
50.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.31 |
|
6.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.31 |
|
6.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
86.28 |
|
86.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
86.28 |
|
86.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
86.28 |
|
86.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
94.64 |
|
94.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
94.64 |
|
94.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
94.64 |
|
94.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| 附件3-8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
| 合计 |
2,885.45 |
1,708.95 |
1,176.50 |
|
|
|
| 204 |
公共安全支出 |
2,545.96 |
1,369.46 |
1,176.50 |
|
|
|
| 20402 |
公安 |
2,545.96 |
1,369.46 |
1,176.50 |
|
|
|
| 2040201 |
行政运行 |
1,369.46 |
1,369.46 |
|
|
|
|
| 2040220 |
执法办案 |
1,176.50 |
|
1,176.50 |
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
158.57 |
158.57 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.26 |
152.26 |
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.51 |
101.51 |
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.75 |
50.75 |
|
|
|
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.31 |
6.31 |
|
|
|
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.31 |
6.31 |
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
86.28 |
86.28 |
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
86.28 |
86.28 |
|
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
86.28 |
86.28 |
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
94.64 |
94.64 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
94.64 |
94.64 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
94.64 |
94.64 |
|
|
|
|
| 附件3-9 |
|
|
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|
| 重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队政府采购预算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
| 合计 |
750.20 |
|
750.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 货物类 |
60.20 |
|
60.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 服务类 |
173.00 |
|
173.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 工程类 |
517.00 |
|
517.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 附件3-10 |
|
|
|
|
|
| 2021年部门预算整体绩效目标表 |
|
|
|
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|
单位：万元 |
| 部门（单位）名称 |
重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队 |
支出预算总量 |
2885.45 |
| 其中：部门预算支出 |
2885.45 |
| 当年整体绩效目标 |
一是加强道路交通管理，维护道路交通秩序，纠正、处罚交通违法行为，预防和处理交通事故；二是宣传道路交通安全、治安防范法律、法规，管理辖区车辆和驾驶人员；三是负责职责范围内的道路交通标志、交通标线、交通信号灯和其他交通管理设施的建设、维护和监管；四是接受人民群众报警和求助，保障人民群众生命财产安全。 |
| 绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 道路交通纠违 |
20% |
起 |
≥ |
100000 |
| 一般交通事故办理 |
20% |
件 |
≥ |
150 |
| 机动车业务办理 |
15% |
件 |
≥ |
80000 |
| 驾驶证业务办理 |
15% |
件 |
≥ |
15000 |
| 交通信号灯正常运转天数 |
10% |
天 |
≥ |
360 |
| 维护城市道路标志标牌 |
10% |
块 |
≥ |
1500 |
| 建设和维护标志标线 |
10% |
平方米 |
≥ |
5000 |
| 附件3-11 |
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| 2021年项目绩效目标表 |
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单位：万元 |
| 专项项目名称 |
梁平区正龙路与钟文路交叉路口交通信号灯与电子警察设施项目 |
业务主管部门 |
重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队 |
| 当年预算 |
97.05 |
区级支出 |
97.05 |
| 补助乡镇 |
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| 项目概况 |
正龙路与钟文路交叉路口交通信号灯及电子警察设施项目建设，路口红绿灯系统需经费94.77万元，交通标志标线需经费2.28万元，共需经费97.05万元。 |
| 立项依据 |
梁平发改发〔2021〕118号 |
| 当年绩效目标 |
保障道路安全畅通、保障车辆及行人的安全通行，降低交通事故的发生率。 |
| 绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 设备正常运转天数 |
15.00% |
天数 |
≥ |
360 |
| 道路安全畅通 |
15.00% |
% |
≥ |
95 |
| 交通事故发生率 |
20.00% |
% |
≤ |
20 |
| 执法公信力 |
12.50% |
% |
≥ |
95 |
| 群众安全感 |
12.50% |
% |
≥ |
95 |
| 群众满意度 |
12.50% |
% |
≥ |
95 |
| 预算执行率 |
12.50% |
% |
≥ |
96 |
