重庆市梁平区公安局交通巡逻警察支队

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。具体负责全区国省县道道路交通秩序管理和交通事故预防及处理，指导全区农村道路交通安全管理和事故预防及处理，负责城市道路交通标志标线施画与维护，重点道路基础交通设施建设管理，负责全区车辆及驾驶员管理等。

（二）机构设置。支队下设11个队（所），其中4个业务部门：综合大队、事故预防与处理大队、秩序管理大队和车辆管理所；2个勤务大队：梁山和双桂勤务大队；5个公路巡逻民警大队：分别是礼让、屏锦、袁驿、云龙和福禄公路巡逻警察大队。人员情况：年初73人，年末72人，变动原因系与区局人员岗位变动调整。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3728.16万元，支出总计3728.16万元。收支较上年决算数减少180.87万元、减少4.63%，主要原因：严格执行相关文件精神，按规定压减一般性支出，加强公用经费及“三公经费”的管理及使用。

2.收入情况。2020年度收入合计3728.16万元，较上年决算数减少180.87万元，减少4.63%，主要原因：按照党中央、国务院关于过今日子要求，厉行节约，压减一般性支出，减少公用经费及“三公经费”支出。其中：财政拨款收入3687.13万元，占98.9%；年初结转结余41.03万元，占1.1%。

3.支出情况。2020年度支出合计3728.16万元，较上年决算数减少139.84万元，减少3.62%，主要原因：严格执行相关文件精神，按规定压减一般性支出，加强公用经费及“三公经费”的管理及使用。其中：基本支出2924.75万元，占78.45%；项目支出803.41万元，占21.55%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转结余0.00万元，较上年决算数减少41.03万元，主要原因是本年度无跨年度建设项目即无跨年度支付情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3687.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加385.9万元，增长11.69%。主要原因：一是警员职务套改职务变动正常增资，二是新城红绿灯等交通基础设施建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3687.13万元，较上年决算数增加385.9万元，增长11.69%。主要原因：一是警员职务套改职务变动正常增资，二是新城红绿灯等交通基础设施建设。较年初预算数增加880.17万元，增长31.36%。主要原因：一是警员职务套改职务变动正常增资，二是新城红绿灯等交通基础设施建设。无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,301.23万元，较上年决算数增加385.9万元，增长11.69%。主要原因：一是警员职务套改职务变动正常增资，二是新城红绿灯等交通基础设施建设。较年初预算数增加880.17万元，增长31.36%。主要原因：一是警员职务套改职务变动正常增资，二是新城红绿灯等交通基础设施建设。

3.结转结余情况。2020年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年情况相同。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出3345.33万元，占90.7%，较年初预算数增加880.17万元，增长30.7%，主要原因：警员职务套改职务变动正常增资及新城红绿灯等交通基础设施建设项目未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出159.16，占4.3%，与年初预算相一致。

（3）卫生健康支出87.22万元，占2.4%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出95.42万元，占2.6%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2924.75万元。其中：人员经费1512.36万元，较上年决算数增加58.95万元，增长4.1%，主要原因是警员职务改革职务变动增资及正常工资晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费1412.39万元，较上年决算数减少175.13万元，下降11.03%，主要原因是按照相关规定压减一般性支出，严格管控公用经费使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、辅助警务人员工资及社保缴费、差旅费、维护维修费、专用材料购置费、会议培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计58.06万元，较年初预算数减少101.94万元，下降63.71%；较上年支出数减少30.32万元，下降34.31%，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步加强财务管理，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年无因公出国（境）预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车购置费0万元，主要是本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车运行维护费57.74万元，主要用于道路交通管理执法、查处交通违法犯罪、维护道路交通管理秩序、新中国成立七十周年大庆安保等工作所需的车辆油料费、车辆维修费、保险费及其他车辆消耗费等。费用支出较年初预算数减少92.26万元，下降61.51%，主要原因是严格执行中央八项规定、进一步加强财务管理、从严控制支出。较上年支出数减少30.49万元，下降34.56%，主要原因是严格执行公务用车管理规定。

公务接待费0.32万元，主要用于接待上级部门检查指导工作支出。费用支出较年初预算数减少9.68万元，下降96.8%，主要原因：一是部分费用直接由接待对象自己支付；二是在食堂吃工作餐。较上年支出数增加0.17万元，增加113.33%，主要原因：接待批次较上年3批次增加到7批次，接待人次较上年13人次增加到41人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为23辆；国内公务接待7批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费77.56元，车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出1412.39万元，比2019年决算数减少175.13万元，降低11.03%，主要原因是按照相关规定压减一般性支出，严格管控公用经费使用。比年初预算增加1153.59万元，增长445.75%,主要原因是将以前年度中执法办案活动中产生的各类商品服务支出全部反映至机关运行经费中，而年初预算与决算口径不一致。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电气费、邮电费、办案差旅费、维护维修费、专用材料费、一般设备购置费、培训费、劳务费、车辆运行维护费、工会福利费及其他商品服务支出等。

本年度会议费支出0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，较上年增长100.0%，主要原因是支付交通安全片会场租金。本年度培训费支出 12.33万元，较上年决算数增加1.87万元，增长17.88%，主要原因是车管业务培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆23辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车23辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额849.2万元，其中：政府采购货物支出83.48万元、政府采购工程支出730.12万元、政府采购服务支出35.6万元。授予 中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公家具、电脑、打印机等办公设备、警用装备；红绿灯等智能交通系统建设；违法车辆拖移及车管引导服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金803.41万元；无委托第三方形式开展绩效自评项项。从评价情况来看，预算执行率100.0%，完成了一是指挥中心扩容建设；二是电子警察系统建设即双桂湖违停抓拍系统建设；屙尿评红绿灯建设；国省道交通设施建设即定点区间测速、越线、违反停车自动抓拍及电子警察系统建设；碧湖大道与鸿鹄大道、知德大道交叉路口红绿灯及电子警察建设；318国道与名柚大道红绿灯建设；仁贤岔路口红绿灯建设；三是交巡警基础设施建设项目。优化了执法办案环境，使道路秩序更加畅通，车辆和行人通行更加安全，执法公信力和群众安全感进一步增强。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2020年度电子警察系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成了电子警察系统建设目标。项目全年预算数为659.08万元，执行数为659.08万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：完成了双桂湖违停抓拍系统建设；屙尿评红绿灯建设；国省道交通设施建设即定点区间测速、越线、违反停车自动抓拍及电子警察系统建设；碧湖大道与鸿鹄大道、知德大道交叉路口红绿灯及电子警察建设；318国道与名柚大道红绿灯建设；仁贤岔路口红绿灯建设。

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

见附件。

（三）重点绩效评价结果

本单位无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53242202。

附件：

梁平区公安局交通巡逻警察支队

电子警察系统建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

无上级财政资金预算和绩效目标情况。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

电子警察系统建设项目资金659.08万元，其中，本级财政资金168.05万元，债券资金450万元，其他资金41.03万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

截止2020年末，电子警察系统建设项目实际到位资金659.08万元，本级财政资金168.05万元，债券资金450万元，其他资金41.03万元。

2.项目资金执行情况分析。

截止2020年12月31日，电子警察系统建设项目实际支出659.08万元，资金执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

在电子警察系统建设项目中，按项目建设进度筹措调度资金，严格经费使用审批，并按项目进度支付款项，确保财政资金使用安全，努力提高财政资金使用效率。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成了双桂湖违停抓拍系统建设；屙尿评红绿灯建设；国省道交通设施建设即定点区间测速、越线、违反停车自动抓拍及电子警察系统；碧湖大道与鸿鹄大道、知德大道交叉路口红绿灯及电子警察建设； 318国道与名柚大道红绿灯建设；仁贤岔路口红绿灯建设6个项目。

（2）质量指标。

建设项目符合设计质量要求，并已投入使用，正常运行。

（3）时效指标。

2020年已完成指挥中心扩容建设项目，且已投入使用。

（4）成本指标。

该项目2020年度总共投入659.08万元，预算执行率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

保障道路秩序更加畅通，保障车辆及行人的安全通行，执法公信力和群众安全感进一步增强。

（2）经济效益。

社会秩序更加良好、稳定，保障人民群众生命财产安全，促进经济稳定有序发展。

3.满意度指标完成情况分析。

该项目的建设，提高了人民群众出行安全，生命财产得到有效保障，满意度指标进一步提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过电子警察系统建设项目绩效自评，进一步增强了项目建设相关法规制度的学习，对项目建设的管理意识、责任意识、自律意识和效益观念有了新的提升。