一、部门基本情况

（一）职能职责。负责指挥疏导交通，维护全区道路交通秩序；依法查处交通违法行为；预防和处理交通事故；依照有关规定办理或者受理机动车登记和驾驶证管理；组织开展交通安全宣传教育工作；排查道路交通安全隐患，向区政府及有关部门提出安全隐患整治的工作意见和建议；开展道路治安巡逻防控，先期处置道路上发生的治安、刑事案件；按照有关规定查缉违法犯罪嫌疑人员；负责全区重大警卫对象的交通警卫工作；接受群众报警求助；依法实施交通应急管理和交通管制措施；承担法律、行政法规规定应当履行的其它职责；承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置。下设综合大队（挂交通指挥室牌子）、交通事故预防及处理大队、秩序管理大队、梁山勤务大队、双桂勤务大队、礼让公路巡逻民警大队、屏锦公路巡逻民警大队、袁驿公路巡逻民警大队、云龙公路巡逻民警大队、福禄公路巡逻民警大队等10个大队和1个车辆管理所。

（三）单位构成。本单位为一级预算管理单位，无二级预算管理单位。

（四）机构改革情况。本单位年度内未涉及机构撤并、分设等情况，财政财务管理状况未调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,585.72万元，支出总计3,585.72万元。收支较上年决算数减少206.57万元、下降5.45%，主要原因是新城红绿灯系统建设二期今年扫尾。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,585.72万元，较上年决算增加12.82万元，增长0.36%，主要原因是人员正常性调工资及津补贴标准变动引起的。其中：财政拨款收入3,454.91万元，占96.35%；其他收入130.81万元，占3.65%。年初结转和结余219.38万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,585.72万元，较上年决算数减少206.57万元，下降5.45%，主要原因是新城红绿灯系统建设二期今年扫尾。其中：基本支出1,898.73万元，占52.95%；项目支出1,686.99万元，占47.05%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少219.38万元，主要原因是新城红绿灯系统专项工程建设资金结转在今年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,454.91万元，较上年决算数减少42.78万元，下降1.22%。主要原因是新城红绿灯系统工程建设今年完工。较年初预算数增加994.65万元，增长40.43%。主要原因是违法及逆行抓拍系统、警用摩托车、移动红绿灯300万元、城市道路设施维护费150万元、交通事故及违法车辆检验鉴定费、事故车辆停车拖车费250万元、福禄公巡大队业务用房改造经费50万元、道路交通安全宣传经费30万元、上级政法转移支付资金113万元、残疾人就业保障缴费及年末新增因素算账等101.65万元未纳入年初预算统筹安排。此外，年初财政拨款结转和结余219.38万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,454.91万元，较上年决算数减少262.17万元，下降7.05%。主要原因是新城红绿灯系统工程建设今年完工。较年初预算数增加994.65万元，增长40.43%。主要原因是违法及逆行抓拍系统、警用摩托车、移动红绿灯300万元、城市道路设施维护费150万元、交通事故及违法车辆检验鉴定费、事故车辆停车拖车费250万元、福禄公巡大队业务用房改造经费50万元、道路交通安全宣传经费30万元、上级政法转移支付资金113万元、残疾人就业保障缴费及年末新增因素算账等101.65万元未纳入年初预算统筹安排。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少219.38万元，主要原因是新城红绿灯系统工程建设今年完工。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出3,149.64万元，占91.16%，较年初预算数增加979.84万元，增长45.16%，主要原因是违法及逆行抓拍系统、警用摩托车、移动红绿灯300万元、城市道路设施维护费150万元、交通事故及违法车辆检验鉴定费、事故车辆停车拖车费250万元、福禄公巡大队业务用房改造经费50万元、道路交通安全宣传经费30万元、上级政法转移支付资金113万元、年末新增因素算账等86.84万元未纳入年初预算统筹安排。

（2）社会保障与就业支出172.39万元，占4.99%，较年初预算数增加14.81万元，增长9.40%，主要原因是残疾人就业保障金未纳入年初预算统筹安排。

（3）医疗卫生与计划生育支出65.41万元，占1.89%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出67.47万元，占1.95%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,845.80万元。其中：人员经费1,379.05万元，较上年决算数增加235.20万元，增长20.56%，主要原因是人员增加、职务职级变动正常调资、民警加班费及执勤岗位津贴调标、社保缴费基数增长引起的社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费466.75万元，较上年决算数增加248.81万元，增长114.16%，主要原因是。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、装备购置费、被装购置费、警务车辆运行维护费、公安基础设施建设费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计110.64万元，较年初预算数减少34.36万元，下降23.70%，主要原因是进一步加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定，不断改进单位内部管理制度。较上年支出数减少53.63万元，下降32.65%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2018年度本部门无因公出国（境）费用，与上年情况相同。公务车购置费0.00万元，2018年度本部门无公务车购置费，与上年情况相同。

公务车运行维护费101.87万元，主要用于道路交通安全管理所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少33万元，下降24.54%；较上年支出数减少44.09万元，下降30.21%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费8.77万元，主要用于接待上级部门来梁指导道路交通管理工作。费用支出较年初预算数减少1.23万元，下降12.30%；较上年支出数减少9.54万元，下降52.10%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为26辆；国内公务接待122批次455人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费192.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出466.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、维护维修费、培训费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费用等。机关运行经费较上年决算数增加248.81万元，增长114.16%，主要原因是道路交通设施维修维护、标志标线施画、交通信号系统建设等支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金384万元。对检验鉴定及拖车停车费、城市道路交安设施维护、交通安全大整治项目3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金310万元。从评价情况来看，检验鉴定及拖车停车费通过财政的全额保障，维护了人民群众的相关利益，杜绝了在事故处理、违章处理中收取群众费用的情况发生；城市道路交安设施维护，提升了我区道路交通安全管理水平，提升了我区道路通行速度，减少了各类事故的发生让群众安全感进一步增强；交通安全大整治项目：通过各种方式增加道路交通安全宣传方式，创建良好的道路交通安全氛围，增加交通参与者的法律意识、安全意识，减少各类交通违法的产生、预防交通事故营造良好的环境。

（二）绩效目标自评结果

检验鉴定及拖车停车费、城市道路交安设施维护、交通安全大整治共三个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是维护了人民群众的相关利益，杜绝了在事故处理、违章处理中收取群众费用的情况发生；二是提升了我区道路交通安全管理水平，提升了我区道路通行速度，减少了各类事故的发生让群众安全感进一步增强；三是通过各种方式增加道路交通安全宣传方式，创建良好的道路交通安全氛围，增加交通参与者的法律意识、安全意识，减少各类交通违法的产生、预防交通事故营造良好的环境。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：综合大队023-53242202