一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市梁平区发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导经济体制改革,调节区域经济的区政府组成部门。主要职责是：拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，搞好经济总量平衡，优化重大经济结构；统筹、指导、协调全区的经济体制改革；研究拟订全区人口发展规划及人口政策；安排重大建设项目，编制全社会建设资金平衡计划，加强以资金为重点的经济调节和综合平衡工作，加强对国家投入资金建设项目的稽查工作；负责建立全区市场价格监测体系，处理价格争议，指导行业组织的价格工作；指导、协调和综合监督本行政区域招标投标工作；研究、协调能源发展、能源节约和新能源开发重大问题，负责长输油气管道（含附属设施）保护工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。我委独立核算机构1个，其中：行政单位1个，占机构总数的100.00%。内设11个科室：综合科、发展规划科、投资融资科、价格管理科（挂成本监审科牌子）、产业发展科（挂行政审批服务科牌子）、项目稽查科、农村经济科、社会发展科、招标投标科、能源科、价格认定科。派出机构：区价格监督行政执法支队。下属事业单位：区投资项目服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位有重庆市梁平区投资项目服务中心。

 （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门2018年度未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,063.83万元，支出总计3,063.83万元。收支较上年决算数减少2,274.51万元、下降42.61%，主要原因是财政安排由我委转拨到其他企业及单位的中央预算内资金和市级统筹资金等项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支增加差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,392.43万元，较上年决算减少1,739.93万元，下降42.10%，主要原因是财政安排由我委转拨到其他企业及单位的中央预算内资金和市级统筹资金等项目支出减少。其中：财政拨款收入2,379.02万元，占99.44%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.41万元，占0.56%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余671.40万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,942.14万元，较上年决算数减少1,690.02万元，下降36.48%，主要原因是财政安排由我委转拨到其他企业及单位的中央预算内资金和市级统筹资金等项目支出减少。其中：基本支出736.25万元，占25.02%；项目支出2,205.89万元，占74.98%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余121.69万元，较上年决算数减少584.50万元，下降82.77%，主要原因是我委严格规范结转结余资金的管理，督促当年应支付的项目资金，及时足额支付，加快项目资金拨付力度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,379.02万元，较上年决算数减少1,736.08万元，下降42.19%。主要原因是财政安排由我委转拨到其他企业及单位的中央预算内资金和市级统筹资金等项目支出减少。较年初预算数增加1,640.65万元，增长222.20%。主要原因是年中财政安排了由我委转拨到其他企业及单位的中央预算内资金和市级统筹资金等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余671.40万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,935.42万元，较上年决算数减少1,679.48万元，下降36.39%。较年初预算数增加2,197.05万元，增长297.55%。主要原因是年中财政安排由我委转拨到其他企业及单位的中央预算内资金和市级统筹资金等项目支出减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余115.00万元，较上年决算数减少591.19万元，下降83.72%，主要原因是我委严格规范结转结余资金的管理，督促当年应支付的项目资金，及时足额支付，加快项目资金拨付力度。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,074.96万元，占36.62%，较年初预算数增加494.65万元，增长85.24%，主要原因是增人增资、绩效目标考核调标增加等支出增加。

（2）教育支出0.57万元，占0.02%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）社会保障与就业支出103.15万元，占3.51%，较年初预算数增加11.73万元，增长12.83%，主要原因是人员变动增加社会保障和就业支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出36.40万元，占1.24%，较年初预算数增加0.47万元，增长1.31%，主要原因是人员变动增加医疗卫生计划生育支出。

（5）节能环保支出914.69万元，占31.16%，较年初预算数增加914.69万元，增长0.00%，主要原因是年中财政安排了由我委转拨至其他单位的中央预算内资金市级统筹资金等项目支出。

（6）农林水支出115.00万元，占3.92%，较年初预算数增加115.00万元，增长0.00%，主要原因是年中财政安排了由我委转拨到其他单位的中央预算内资金市级统筹资金等项目支出。

（7）资源勘探信息等支出360.00万元，占12.26%，较年初预算数增加360.00万元，增长0.00%，主要原因年中财政安排了由我委转拨到企业的中央预算内资金市级统筹资金等项目支出。

（8）商业服务业等支出300.00万元，占10.22%，较年初预算数增加300.00万元，增长0.00%，主要原因年中财政安排了由我委转拨到企业的中央预算内资金市级统筹资金等项目支出。

（9）住房保障支出30.65万元，占1.04%，较年初预算数增加0.51万元，增长1.69%，主要原因是我委新进人员及调资增加的支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出729.53万元。其中：人员经费679.02万元，较上年决算数增加123.67万元，增长22.27%，主要原因是增人增资、绩效目标考核调标增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费50.51万元，较上年决算数增加12.77万元，增长33.84%，主要原因是人员调整以及办公用品等物价上涨致使公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费以及其他交通费用。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计20.30万元，较年初预算数减少15.50万元，下降43.3%，较上年支出数减少15.64万元，下降43.52%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本部门今年无公务车购置情况。

公务车运行维护费9.97万元，主要用于公务车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。较年初预算数减少1.83万元，下降15.51%，较上年支出数减少1.86万元，减少15.72%，主要原因是我委2018年严格执行公务用车使用管理规定,相应的车辆运行维护费减少。

公务接待费10.32万元，主要用于接待有关部门到我委调研、考察、检查等发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少13.68万元，下降57%，较上年支出数减少13.78万元，减少57.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从严从紧控制公务接待费，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费129.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出50.51万元，机关运行经费公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费以及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加12.77万元，增长33.84%，主要原因是人员调整以及办公用品等物价上涨致使公用经费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。

2018年度我委未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金1674.8万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金100万元，从评价情况来看该项目目前的建设进度，我委的自评项目全部完成了年度绩效目标。

（二）绩效目标自评结果

梁平区城市道路LED照明节能改造工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：梁平区城市道路LED照明工程2018年计划投资861.94万元，改造老城区LED照明和景观照明，中央资金严格按照项目资金管理条例，按投入比例拨付，截至目前已拨付100万元。项目全年预算数财政资金100万元，执行数财政资金100万元，完成预算的100%。下一步，我委将继续加强产业化项目管理。加快产业化项目建设进度，指导业主完善项目进度和竣工审计等档案资料，组织相关部门完成产业化项目进行进度验收和竣工验收，并严格按照项目建设进度拨付中央预算内资金。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-53222132

2018年度区发展和改革委员会决算公开表样.xlsx