重庆市梁平区复平镇人民政府（本级）2023年度决算

公开说明

一、部门基本情况

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2、执行本镇的经济和社会发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。3、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年我单位年末在职在编人数共29人。包括行政机关人员17人、行政工勤人员1人及事业单位人员11人，设立了一个行政机构，五个事业机构，共六个机构，行政机构内设党政办、党建办、经济发展办公室、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办；下属事业机构包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1788.68万元，支出总计1788.68万元。收支较上年决算数减少1539.93万元，下降46.26%，主要原因是节能环保支出、农林水支出、交通运输支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1786.69万元，较上年决算数减少298.09万元，下降14.30%，主要原因是节能环保支出、农林水支出、交通运输支出减少。其中：财政拨款收入1786.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1.98万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1788.68万元，较上年决算数减少1539.93万元，下降46.26%，主要原因是节能环保支出、农林水支出、交通运输支出减少。其中：基本支出545.98万元，占30.52%；项目支出1242.69万元，占69.48%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1788.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1539.93万元，下降46.26%。主要原因是节能环保支出、农林水支出、交通运输支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1599.85万元，较上年决算数减少484.93万元，下降23.26%。主要原因是节能环保支出、农林水支出、交通运输支出减少。较年初预算数增加645.90万元，增长67.71%。主要原因是城乡社区支出、商业服务业、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出增长。此外，年初财政拨款结转和结余1.98万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1601.84万元，较上年决算数减少1726.77万元，下降51.88%，主要原因是节能环保支出、农林水支出、交通运输支出减少。较年初预算数增加647.89万元，增长67.92%。主要原因是城乡社区支出、商业服务业、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出增长。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出581.48万元，占36.30%，较年初预算数减少9.83万元，下降1.66%，主要原因是人员减少，相应支出减少。

（2）国防支出11.41万元，占0.71%，较年初预算数增加7.41万元，增长185.25%，主要原因是新增人民防空项目等支出。

（3）公共安全支出12.70万元，占0.79%，较年初预算数减少1.21万元，下降8.70%，主要原因是人员减少，相应支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出13.59万元，占0.85%，较年初预算数增加3.59万元，增长35.90%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制公用经费支出。

（5）社会保障与就业支出231.18万元，占14.43%，较年初预算数增加93.20万元，增长67.55%，主要原因是新增就业补助、抚恤、特困等项目支出，且本年度退休人员增多、职业年金等补缴费用等大幅增加。

（6）卫生健康支出22.44万元，占1.40%，较年初预算数增加1.44万元，增长6.86%，主要原因是新增公共卫生、卫生健康管理事务支出。

（7）节能环保支出31.68万元，占1.98%，较年初预算数增加1.68万元，增长5.60%，主要原因是污染防治项目增加支出。

（8）城乡社区支出17.00万元，占1.06%，较年初预算数增加17.00万元，增长100.00%，主要原因是年初无此项预算，本年主要用于新增农村基础设施建设支出等。

（9）农林水支出442.76万元，占27.64%，较年初预算数增加334.84万元，增长310.27%，主要原因是新增普里河生态修复、一事一议、病虫害控制、农业资源保护修复与利用等项目支出。

（10）交通运输支出156.39万元，占9.76%，较年初预算数增加156.39万元，增长100.00%，主要原因是年初无此项预算，本年主要用于公路运输支出。

（11）商业服务业等支出0.12万元，占0.01%，较年初预算数增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是年初无此项预算，本年主要用于商业流通事务支出。

（12）自然资源海洋气象等支出34.85万元，占2.18%，较年初预算数增加34.85万元，增长100.00%，主要原因是年初无此项预算，本年主要用于自然资源利用与保护支出。

（13）住房保障支出13.64万元，占0.85%，较年初预算数减少24.20万元，下降63.95%，主要原因是人员减少，住房公积金缴费基数降低。

（14）灾害防治及应急管理支出32.60万元，占2.04%，较年初预算数增加32.60万元，增长100.00%，主要原因是年初无此项预算，本年主要用于各类地质灾害防治、隐患排除，自然灾害救助等项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出545.98万元。其中：人员经费477.94万元，较上年决算数增加40.88万元，增长9.35%，主要原因是退休人员增多、职业年金等补缴费用等大幅增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费68.04万元，较上年决算数减少130.95万元，下降65.81%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制公用经费。公用经费用途主要包括办公设备购置费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入186.84万元，较上年决算数增加186.84万元，增长100.00%，主要原因是上年无政府性基金预算，本年主要用于“非粮化”耕地处置。本年支出186.84万元，较上年决算数增加186.84万元，增长100.00%，主要原因是上年无政府性基金预算，本年主要用于“非粮化”耕地处置。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.50万元，较年初预算数减少4.36万元，下降63.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制公用经费。公用经费用途主要包括办公设备购置费、水费、电费、邮电费、差旅费等。较上年支出数增加0.35万元，增长16.28%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制公用经费。公用经费用途主要包括办公设备购置费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2023年度本单位未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.00万元，主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。费用支出较上年支出数无增减，较年初预算数减少3.00万元，下降60.00%，主要原因是严格遵守公务用车运行规定，严禁公车私用，厉行节约。

公务接待费0.50万元，主要用于接待外单位工作检查、指导人员等。费用支出较年初预算数减少1.36万元，下降73.12%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.35万元，增长233.33%，主要原因是与其他办所联合办公，公务接待费也部分记账在本单位导致了增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次54人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费91.67元，车均购置费0万元，车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.44万元，较上年决算数增加1.32万元，增长1100.00%，主要原因是召开人民代表大会支出增加。本年度培训费支出1.15万元，较上年决算数增加0.67万元，增长139.58%，主要原因是各类学习宣讲活动增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出68.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少130.95万元，下降65.81%，主要原因是落实党中央、国务院“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

我单位未单独开展预算绩效管理，由复平镇人民政府统一开展绩效管理。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：游敏，023-53680003