2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位的主要职责是：镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。本单位的主要职能是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从单位构成看，镇人民政府（本级）设有综合办事机构9个。

1.党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,328.61万元，支出总计3,328.61万元。收支较上年决算数增加586.60万元,增长21.4%，主要原因是节能环保支出、农林水支出、交通运输支出增长等。

2.收入情况。2022年度收入合计2,084.78万元，较上年决算数减少639.73万元，下降23.5%，主要原因是上年收入数据系政府本级及5个下设事业单位的总收入，本年数据仅为政府本级收入数据。其中：财政拨款收入2,084.78万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,243.83万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,328.61万元，较上年决算增加586.60万元，增长21.4%，主要原因是节能环保支出、农林水支出、交通运输支出增长等。其中：基本支出636.05万元，占19.1%；项目支出2,692.56万元，占80.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,328.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加586.60万元，增长21.4%。主要原因是节能环保支出、农林水支出、交通运输支出增长等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,084.78万元，较上年决算数减少171.23万元，下降7.6%。主要原因是上年收入数据系政府本级及5个下设事业单位的总收入，本年数据仅为政府本级收入数据。较年初预算数增加1,208.08万元，增长137.8%。主要原因是交通运输支出增长。此外，年初财政拨款结转和结余1,243.83万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,328.61万元，较上年决算数增加1,055.10万元，增长46.4%。主要原因是节能环保支出、农林水支出、交通运输支出增长等。较年初预算数增加2,451.91万元，增长279.7%。主要原因是交通运输等项目类支出增长。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出569.93万元，占17.1%，较年初预算数增加71.12万元，增长14.3%，主要原因是基本财力补助加大，行政事业人员工资调增，物价上涨，一般性转移财力增加。

（2）国防支出4.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）公共安全支出13.91万元，占0.4%，较年初预算数减少5.00万元，下降26.4%，主要原因是巡逻队员人员减少，支出相应减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占0.5%，较年初预算数增加5.00万元，增长50%，主要原因是文化站免费开放项目支出增加、文服中心事业人员工资调增等。

（5）社会保障与就业支出255.13万元，占7.7%，较年初预算数增加148.55万元，增长139.4%，主要原因是人员工资调增，对社区的财力补助增加；新增社区养老服务等项目类支出。

（6）卫生健康支出20.69万元，占0.6%，较年初预算数增加0.98万元，增长5%，主要原因是职工医疗保险缴费随工资调整而增长缴费支出。

（7）节能环保支出468.45万元，占14.1%，较年初预算数增加395.30万元，增长540.4%，主要原因是生态保护类项目增加支出。

（8）城乡社区支出37.66万元，占1.1%，较年初预算数增加7.66万元，增长25.5%，主要原因是城乡社区环境卫生项目支出增加。

（9）农林水支出930.48万元，占28%，较年初预算数增加835.11万元，增长875.7%，主要原因是乡村振兴、一事一议等项目增加。

（10）交通运输支出592.71万元，占17.8%，较年初预算数增加592.71万元，增长100%，主要原因是年初无此项预算，本年主要用于各村社公路建设、隐患排除、安防工程等项目。

（11）商业服务业等支出7.50万元，占0.2%，较年初预算数增加7.50万元，增长100%，主要原因是年初无此项预算，本年主要用于规模以上服务企业财政奖励扶持项目。

（12）住房保障支出20.18万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（13）灾害防治及应急管理支出21.21万元，占0.6%，较年初预算数增加21.21万元，增长100%，主要原因是年初无此项预算，本年主要用于各类地质灾害防治、隐患排除，自然灾害救助等项目。

（14）其他支出371.76万元，占11.2%，较年初预算数增加371.76万元，增长100%，主要原因是年初无此预算，本年主要用于基础建设类项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出636.05万元。其中：人员经费437.06万元，较上年决算数减少311.41万元，下降41.6%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费198.99万元，较上年决算数减少83.43万元，下降29.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的“过紧日子”要求从严控制公用经费。公用经费用途主要包括办公设备购置费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.15万元，较年初预算数减少1.85万元，下降46.3%，主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费用减少，本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少1.74万元，下降44.7%，主要原因是强化公务接待支出、公务用车管理。简化公务接待，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严禁用公款大吃大喝；严格遵守中央八项规定，严禁公车私用，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.00万元，主要用于用于保障单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少0.02万元，下降1%，主要原因是严格遵守公务用车运行规定，严禁公车私用，厉行节约。

公务接待费0.15万元，主要用于接待外单位工作检查、指导人员等。费用支出较年初预算数减少1.85万元，下降92.5%；较上年支出数减少1.72万元，下降92%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费92.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数减少0.88万元，下降88%，主要原因是落实党中央、国务院“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关公用经费。本年度培训费支出0.48万元，较上年决算数减少0.03万元，下降5.9%，主要原因是各类学习宣讲活动增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出198.99万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少11.41万元，下降5.4%，主要原因是落实党中央、国务院“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和61个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评61项，涉及资金2871.38万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，我单位2022年完成年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展，群众满意度明显上升。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：游敏，023-53680003