一、部门基本情况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2、执行本镇的经济和社会发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。3、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年我单位年末在职在编人数共30人。包括行政机关人员18人、行政工勤人员1人及事业单位人员11人，设立了一个行政机构，五个事业机构，共六个机构，行政机构内设党政办、党建办、经济发展办公室、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办；下属事业机构包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,742.01万元，支出总计2,742.01万元。收支较上年决算数增加748.87万元、增长37.6%，主要原因是城乡社区支出、交通运输支出增加等。

2.收入情况。2021年度收入合计2,724.51万元，较上年决算数增加1,186.54万元，增长77.1%，主要原因是城乡社区支出、交通运输支出的收入增加。其中：财政拨款收入2,724.52万元，占100%；年初结转和结余17.50万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,742.01万元，较上年决算数增加766.38万元，增长38.8%，主要原因是城乡社区支出、交通运输支出增加。其中：基本支出1,030.89万元，占37.6%；项目支出1,711.12万元，占62.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少17.50万元，下降100%，主要原因是上年基本支出类资金有结转结余，本年收支平衡无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,742.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加748.87万元，增长37.6%。主要原因是城乡社区支出、交通运输支出增加。 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,256.01万元，较上年决算数增加881.86万元，增长64.2%。主要原因是交通运输支出、社会保障和就业支出、一般公共服务支出的收入增加。较年初预算数减少16.67万元，下降0.7%。主要原因是农林水支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余17.50万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,273.51万元，较上年决算数增加461.69万元，增长25.5%。主要原因是交通运输支出、社会保障和就业支出增加。较年初预算数减少16.68万元，下降0.7%。主要原因是农林水支出减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少17.50万元，下降100%，主要原因是上年基本支出类资金有结转结余，本年本年无结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出652.79万元，占28.7%，较年初预算数增加52.01万元，增长8.7%，主要原因是基本财力补助加大，行政事业人员工资调增，物价上涨，一般性转移财力增加。

（2）国防支出2.30万元，占0.1%，较年初预算数减少2.70万元，下降54%，主要原因是其他国防支出用于义务兵进疆进藏奖励金减少。

（3）公共安全支出20.58万元，占0.9%，较年初预算数增加20.58万元，增长100%，主要原因是年初无此项预算，本年网格化工作加强、巡逻队员、禁毒社工等待遇调增等。

（4）教育支出0.71万元，占0%，较年初预算数减少0.01万元，下降1.4%，主要原因是培训支出减少。

（5）文化旅游体育与传媒支出43.12万元，占1.9%，较年初预算数增加13.45万元，增长45.3%，主要原因是文化站免费开放项目支出增加、文服中心事业人员工资调增。

（6）社会保障与就业支出315.73万元，占13.9%，较年初预算数增加119.46万元，增长60.9%，主要原因是社保所、退役军人服务站、社区工作人员工资调增，对社区的财力补助增加；新增社区便民服务中心维修维护等项目支出。

（7）卫生健康支出32.46万元，占1.4%，较年初预算数增加3.19万元，增长10.9%，主要原因是用于疫情防控费用的增加。

（8）节能环保支出104.53万元，占4.6%，较年初预算数增加4.53万元，增长4.5%，主要原因是新增垃圾焚烧火力发电厂建设征地拆迁、退耕还林风险隐患化解、危岩治理等项目支出。

（9）城乡社区支出10.47万元，占0.5%，较年初预算数增加10.47万元，增长100%，主要原因是年初无此项预算，本年主要用于环境卫生垃圾分类设施安置、宣传支出。

（10）农林水支出609.89万元，占26.8%，较年初预算数减少686.14万元，下降52.94%，主要原因是乡村振兴项目支出减少。

（11）交通运输支出380.63万元，占16.7%，较年初预算数增加380.63万元，增长100%，主要原因是年初无此项预算，本年主要用于各村社公路抢险、隐患排除、安防工程等项目。

（12）住房保障支出29.84万元，占1.3%，较年初预算数减少2.61万元，下降8%，主要原因是事业单位人员公积金缴费基数下调，支出减少。

（13）灾害防治及应急管理支出70.47万元，占3.1%，较年初预算数增加70.47万元，增长100%，主要原因是年初无此项预算，主要用于地质灾害搬迁、治理、自然灾害救助应急项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,034.50万元。其中：人员经费752.08万元，较上年决算数增加106.12万元，增长16.4%，主要原因是工资增加及增发目标绩效奖。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费282.42万元，较上年决算数减少36.66万元，下降11.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的“过紧日子”要求从严控制公用经费。公用经费用途主要包括办公设备购置费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入468.51万元，较上年决算数增加304.69万元，增长186%，主要原因是用于农村四好公路、地质灾害防治、社区养老服务中心改造项目支出增加。本年支出468.51万元，较上年决算数增加304.69万元，增长186%，主要原因是农村四好公路、地质灾害防治、社区养老服务中心改造项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.89万元，较年初预算数减少1.61万元，下降29.3%，较上年支出数减少0.07万元，下降1.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费用减少，本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出、公务用车管理。简化公务接待，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严禁用公款大吃大喝；严格遵守中央八项规定，严禁公车私用，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出、 公务车购置支出。公务车运行维护费2.02万元，主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降19.2%，较上年支出数减少0.04万元，下降1.9%，主要原因是严格遵守公务用车运行规定，严禁公车私用，厉行节约。

公务接待费1.87万元，主要用于接待上级部门工作检查、产业发展技术指导人员等。费用支出较年初预算数减少1.13万元，下降37.7%，较上年支出数减少0.04万元，下降2.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待52批次421人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.01万。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数减少0.13万元，下降11.5%，本年度培训费支出0.51万元，较上年决算数减少0.08万元，下降13.6%，主要原因是落实党中央、国务院“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关公用经费。

（二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本单位机关运行经费支出210.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少0.05万元，下降0%，主要原因是落实党中央、国务院“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关公用经费。

（三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金286.14万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表

2021年部门整体绩效自评表

2021年项目绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明。

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分10分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

3、自评结果将作为以后年度预算的重要参考依据，并依据《梁财发〔2020〕196号》文件精神，报人大批准后随同部门决算向社会公开。

（三）2021年度我镇无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02353680003。