重庆市梁平区福禄镇农业服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展农业技术和农机技术推广、服务，引导农业产业结构调整，推进农业产业化经营；承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林管理等服务工作；负责畜牧技术推广、服务，协助开展兽药、饲料的日常管理；负责动物疫病的防控，协助开展动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告；承担农作物的病、虫、害防治和农产品质量安全、农机安全等服务保障工作；负责水产技术推广工作；负责农业信息服务和灾害防治工作；开展农村土地流转服务工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区福禄镇农业服务中心2023年独立核算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数215.37万元，其中：一般公共预算拨款215.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加10.32万元，主要是基本支出导致的相关经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数215.37万元，其中：农林水支出预算151.46万元，社会保障和就业支出预算44.47万元，卫生健康支出预算10.51万元，住房保障支出预算8.93万元。支出预算较2022年增加10.32万元，主要是基本支出预算增加10.32万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入215.37万元，一般公共预算财政拨款支出215.37万元，比2022年增加10.32万元。其中：基本支出215.37万元，比2022年增加10.32万元，主要原因是人员工资、社保等调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平，主要原因是无预算项目。

重庆市梁平区福禄镇农业服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市梁平区福禄镇农业服务中心2023年无三公经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年无项目绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：唐毅    联系方式： 023-53312101