福禄镇2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算报告

    一、2020年财政预算执行情况

2020年，全镇财政预算收入完成3985.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2796.59万元，政府性基金预算财政拨款收入621.87万元，年初结转和结余567.20万元；全镇财政总支出3979.82万元；本年结转资金5.84万元。

（一）2020年财政收入完成情况

2020年全镇财政收入完成3985.66万元。其中：

1.一般性转移支付收入1733.06万元；

（1）均衡性转移支付收入708.07万元；

（2）基本财力保障机制奖补资金收入905.01万元；

（3）结算补助收入27.06万元；

（4）固定数额补助收入92.92万元

2.专项转移支付收入1685.41万元；

3.年初结转和结余收入567.2万元。

（二）2020年财政支出状况

2020年全镇财政支出3979.82万元。其中：

1.一般公共服务支出706.88万元。

2.国防支出2.60万元

3.公共安全支出36.35万元。

4.文体支出27.15万元；

5.社会保障和就业支出340.40万元。

6.卫生健康支出54.78万元。

7.节能环保支出764.83万元。

8.城乡社区支出679.50万元。

9.农林水事务支出1080.55万元。

10.住房保障支出141.34万元。

11.灾害防治及应急管理支出38.70万元。

12. 抗疫特别国债安排的支出40.61万元。

13.交通运输支出63.83万元。

14.资源勘探工业信息等支出0.80万元。

15. 商业服务业等支出1.50万元。

（三）2020年财政结转资金5.84万元

二、2021年财政预算安排

2021年财政收支预算安排如下：全镇2021年财政预算收入拟安排1729.22万元，拟安排预算支出1729.22万元，收支平衡。

（一）2021年全镇预算收入拟安排1729.22万元：

上级补助收入1729.22万元。

（二）按照可供财力1729.22万元，分项安排支出预算如下：

1.一般公共服务支出678.11万元；

2.文化旅游体育与传媒支出30.01万元；

3.社会保障和就业支出245.58万元；

4.卫生健康支出48.36万元；

5.节能环保支出70万元；

6.城乡社区支出50万元；

7.农林水支出565.01万元；

8.住房保障支出42.15万元

重庆市梁平区福禄镇人民政府

2021年部门预算情况说明

         一、单位基本情况

（一）职能职责

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务；

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成

内设一个行政机构：政府机关；五个事业单位：福禄镇退役军人服务站、福禄镇农业服务中心、福禄镇综合行政执法大队、福禄镇社会保障服务所、福禄镇文化服务中心，共计六个单位。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1729.20万元，其中：一般公共预算拨款1729.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少246.12万元，主要是退役抚恤等资金由区里统发，相关经费拨款减少246.12万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1729.20万元，其中：一般公共服务支出预算676.95万元，教育支出预算1.14万元，文化旅游体育与传媒预算支出30.01万元，社会保障和就业支出预算支出245.58万元，卫生健康支出预算48.36万元，节能环保支出预算支出70万元，城乡社区事务预算支出50万元，农林水支出预算支出565.01万元，住房保障支出预算42.15万元。支出预算较2020年减少246.12万元，主要是退役抚恤等资金由区里统发，当年未做预算。

三、预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1729.20万元，一般公共预算财政拨款支出1729.20万元，比2020年减少246.12万元。主要是退役抚恤等资金由区里统发，当年未在福禄镇做预算。

福禄镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12.5万元，比2020年减少16 万元。公务用车运行维护费12.5万元，比2020年减少16万元，主要原因是我镇环卫项目转交京环公司负责，环卫车辆的公务车运行维护费减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费413.12万元，比上年增加1.97万元，主要原因为新进工作人员1名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。福禄镇人民政府无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3242.74万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，共有车辆3辆，其中应急保障车辆3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：于静  联系方式： 023-53312101