各位代表：

受镇人民政府委托，现将《福禄镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告》提请镇十八届人大九次会议审查，并请列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的有力监督下,认真贯彻落实了稳健的财政政策和全镇经济社会发展的各项决策，坚持依法生财、聚财、用财、理财，努力增收节支，加强了财政管理，促进了全镇经济社会全面协调发展，在经济持续增长的基础上，较好地完成了全年财政预算任务。

2019年，全镇财政预算收入完成2670.60万元(其中：政府性基金预算财政拨款5.64万元)；全镇财政总支出3089.59万元，包含上年项目结转资金418.99万元。

（一）2019年财政收入完成情况

2019年全镇财政收入完成2670.60万元。其中：

1.一般性转移支付收入1982.45万元；

（1）均衡性转移支付收入266.63万元；

（2）县级基本财力保障机制奖补资金收入1010.33万元；

（3）结算补助收入1.27万元；

（4）农村综合改革转移支付收入456.32万元。

（5）固定数额补助收入247.90万元

2.专项转移支付收入562.89万元；

3.非税收入130.12万元元；

4.政府性基金收入5.64万元；

5.上解支出10.50万元。

（二）2019年财政支出状况

2019年全镇财政支出3089.59万元，包含上年项目结转资金418.99万元。

1.一般公共服务支出603.31万元。

（1）政府办公及相关事务支出529.07万元；

（2）财政事务支出24.56万元；

（3）组织事务支出49.68万元；

2.国防支出5.00万元

3.公共安全支出20.88万元。

4.文体支出40.48万元；

5.社会保障和就业支出643.62万元.

（1）人力资源和社会保障管理事务支出78.81万元；

（2）民政管理事务支出29.19万元；

（3）行政事业单位离退休支出225.78万元；

（4）抚恤支出157.38万元；

（5）社会福利支出51.68万元；

（6）残疾人事业支出6.72万元；

（7）临时救助支出0.77万元；

（8）其他生活救助支出68.91万元；

（9）退役军人管理事物支出2.31万元；

（10）其他社会保障和就业支出22.07万元；

6.卫生健康支出84.13万元。

（1）行政事业单位医疗支出72.19万元；

（2）优抚对象医疗支出11.94万元；

7.节能环保支出106.33万元。

（1）自然生态保护支出50万元；

（2）其他节能环保支出56.33万元；

8.城乡社区支出140.50万元。

（1）城乡社区规划与管理支出64.54万元；

（2）城乡社区公共设施支出75.96万元；

9.农林水事务支出1371.59万元。

（1）农业支出159.49万元；

（2）水利支出85.98万元；

（3）扶贫支出332.00万元；

（4）农村综合改革支出794.12万元；

10.住房保障支出45.11万元。

11.灾害防治及应急管理支出23.00万元

12.其他支出5.64万元。

二、2019年全镇财政工作情况

2019年，全镇财政收入比上年有所减少，主要原因是优抚资金由区统筹管理，不在乡镇办理决算。项目专项追加比去年有所增加，财政保障能力有所增强。一是财政支出总量绝对值呈增长趋势，地方经济发展的投入明显增加，民生保障，交通建设、水利提升、环境改善、扶贫开发等有显著成效。二是资金使用效率有所提高。各项预算指标如期实现，全年财政各项工作基本完成，取得了一定的成绩。

各位代表！2019年财政工作完成了既定目标，取得了一定的成绩，但收支矛盾的尖锐状况并未得到根本改善，摆在我们面前的困难和问题仍然艰巨。一是财政增收基础尚不稳固，经济总量偏小是制约财政增长的突出问题。二是财政收支矛盾仍然突出，增收节支难度大，政策性增支减收因素多，可用财力的增长远低于支出增长的需要。三是财政改革仍需不断完善，财政监督职能有待进一步加强。对于这些问题，我们将在今后的工作中努力加以解决。