重庆市梁平区福禄镇人民政府2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

镇人民政府的主要职责是党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，梁平区福禄镇人民政府包括1个行政单位及5个下属事业单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的下属单位详细情况如下：1、退役军人服务站：负责本镇退役军人事务管理等工作。2、劳动就业和社会保障服务所：负责辖区内就业、再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。3、综合行政执法大队：负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。4、农业服务中心：负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查，动物疫情监测，动物疫情的报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧兽医技术推广，畜牧业生产统计等工作。5、文化服务中心：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4141.53万元，支出总计4141.53万元。收支较上年决算数增加552.85万元，增长15.41%，主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障与就业支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出的增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3953.18万元，较上年决算数增加364.50万元，增长10.16%。其中：财政拨款收入3953.18万元，占100.00%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余188.35万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4141.53万元，较上年决算数增加552.85万元，增长15.41%，主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障与就业支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出的增加。其中：基本支出1304.76万元，占31.50%；项目支出2836.77万元，占68.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4141.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加552.85万元，增长15.41%。主要原因是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障与就业支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3566.74万元，较上年决算数减少6.54万元，下降0.18%。主要原因是社会保障与就业、节能环保、农林水、灾害防治及应急管理支出项目收入减少。较年初预算数增加1491.75万元，增长71.89%。主要原因是年初预算数为人员经和公用经费，决算数包含项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余188.35万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3755.09万元，较上年决算数增加181.81万元，增长5.09%。主要原因是本年度项目支出的增加。较年初预算数增加1680.10万元，增长80.97%。主要原因是本年度项目支出的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出847.61万元，占22.57%，较年初预算数增加51.44万元，增长6.46%，主要原因是人员经费和开展工作的专项经费增加。

（2）国防支出6.70万元，占0.18%，较年初预算数增加1.70万元，增长34.00%，主要原因是武装、国防动员、双拥等支出增加。

（3）公共安全支出55.04万元，占1.47%，较年初预算数增加23.03万元，增长71.95%，主要原因是综治巡逻队经费、网格员经费等支出增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出52.95万元，占1.41%，较年初预算数增加5.26万元，增长11.03%，主要原因是文化建设支出。

（5）社会保障与就业支出632.95万元，占16.86%，较年初预算数增加234.43万元，增长58.83%，主要原因是公益性岗位的工资、民政优抚费用、社保支出增加。

（6）卫生健康支出59.19万元，占1.58%，较年初预算数增加7.16万元，增长13.76%，主要原因是2023年度公共卫生和计划生育服务的资金增加。

（7）节能环保支出173.47万元，占4.62%，较年初预算数增加123.47万元，增长246.94%，主要原因是雨污分流项目支出、农村环境保护项目、污水处理站支出等。

（8）城乡社区支出1.96万元，占0.05%，较年初预算数增加1.96万元，增长100.00%，主要原因是城乡社区环境卫生支出。

（9）农林水支出1273.89万元，占33.92%，较年初预算数增加647.50万元，增长103.37%，主要原因是用于扶贫项目、一事一议项目、水利项目、防震减灾等。

（10）交通运输支出347.39万元，占9.25%，较年初预算数增加347.39万元，增长100.00%，主要原因是公路硬化、路面修复及安防工程支出。

（11）商业服务业等支出20.78万元，占0.55%，较年初预算数增加20.78万元，增长100.00%，主要原因是其他商业流通事务支出。

（12）自然资源海洋气象等支出3.53万元，占0.09%，较年初预算数增加3.53万元，增长100.00%，主要原因是自然资源利用与保护支出。

（13）住房保障支出43.33万元，占1.15%，较年初预算数减少23.86万元，下降35.51%，主要原因是保障性安居工程用于廉租房整改排危工程和农村危房改造支出减少。

（14）灾害防治及应急管理支出132.00万元，占3.52%，较年初预算数增加132.00万元，增长100.00%，主要原因是自然灾害、地质灾害防治项目、自然灾害救助补助、其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

（15）其他支出104.30万元，占2.78%，较年初预算数增加104.30万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算的其他支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1304.76万元。其中：人员经费1164.62万元，较上年决算数增加172.65万元，增长17.40%，主要原因是本年度人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出等。公用经费140.14万元，较上年决算数减少85.48万元，下降37.89%，主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入386.45万元，较上年决算数增加371.05万元，增长2409.42%，主要原因是农村基础设施建设支出。本年支出386.45万元，较上年决算数增加371.05万元，增长2409.42%，主要原因是农村基础设施建设支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.94万元，较年初预算数减少0.06万元，下降1.20%，较上年支出数减少0.06万元，下降1.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度无公务车购置。

 公务车运行维护费4.94万元，主要用于公务车油料费、维修维护费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1.20%，较上年支出数减少0.06万元，下降1.20%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按照公务车使用规定，严禁公车私用，减少了公车运行维护成本。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.37万元，较上年决算数增加0.25万元，增长22.32%，主要原因是本年度培训较多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出96.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少93.63万元，下降49.23%，主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我单位对53个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评53项，涉及资金2836.77万元。从评价情况来看，我单位2023年度涉及到的53个项目完成率达到100%，目标绩效均得到实现。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：唐福佳    联系方式023-53312125。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。