一、单位基本情况

（一）职能职责

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务；

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

内设一个行政机构：政府机关；五个事业单位：福禄镇退役军人服务站、福禄镇农业服务中心、福禄镇综合行政执法大队、福禄镇社会保障服务所、福禄镇文化服务中心，共计六个单位。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2221.41万元，其中：一般公共预算拨款2074.99万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转结余146.42万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年预算增加132.16万元，主要是人员增加，费用增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数222.41万元，其中：一般公共服务支出预算796.17万元，国防支出预算5万元，公共安全支出预算32.01万元，文化旅游体育与传媒预算支出47.69万元，社会保障和就业支出预算支出447.93万元，卫生健康支出预算52.03万元，节能环保支出预算支出50万元，农林水支出预算支出723.40万元，住房保障支出预算67.19万元。支出预算较2022年增加278.58万元，主要是一般公共服务的预算支出、农业水支出和住房保障支出预算增加。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2074.99万元，一般公共预算财政拨款支出2074.99万元，比2022年预算增加132.16万元。主要是人员增加，费用增加。

福禄镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，与上年保持不变；公务用车运行维护费5万元，与上年保持不变；公务用车购置费0万元，与上年保持不变。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费739.30万元，比上年增加98.29万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。福禄镇人民政府无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，共有车辆3辆，其中应急保障车辆3辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：唐毅  联系方式： 023-53312101