重庆市梁平区大数据应用发展管理局

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。根据区委、区政府关于印发《重庆市梁平区机构改革方案》要求，将区经济信息委的人工智能、大数据、信息化推进职责以及区发展改革委的社会`公共信息资源整合与应用、智慧城市建设等职责整合，组建区大数据应用发展管理局。主要负责研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，推动相关领域对外交流合作；负责统筹全区大数据应用发展领域项目和资金安排，推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合发展；负责全区信息化应用，推进新型智慧城市建设；负责协调全区信息基础设施建设，推动下一代网络部署和规模化商用；负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。

（二）机构设置。区大数据发展局于2018年12月29日正式成立，是区政府工作部门，正处级单位。内设综合科、信息化管理科、应用发展科3个科室和1个下属事业单位。2021年单位实有行政在编在岗人员5名，事业人员3人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市梁平区大数据应用发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1205.69万元，支出总计1205.69万元。收支较上年决算数减少2486.92万元，下降67.3%。主要原因2020年财政安排项目经费3577.88万元，2021年财政安排项目经费1073.01万元，减少2504.87万元， 其余为2021年财政安排本单位增加的人员、公用经费支出17.95万元。

2.收入情况。2021年收入总计1205.69万元，较上年决算数减少2486.92万元，下降67.3%。主要原因是2020年财政安排项目经费3577.88万元，2021年财政安排项目经费1073.01万元，减少2504.87万元，其余为财政安排本单位2021年增加的人员和公用经费等收入17.95万元。

3. 支出情况。2021年支出总计1205.69万元，较上年决算数减少2486.92万元，下降67.3%。主要原因是2020年财政安排项目经费支出3577.88万元，2021年财政安排项目经费支出1073.01万元，减少2504.87万元，余下为本单位2021年增加的人员和公用经费支出17.95万元。

4.结转结余情况。2021年年末结转和结余0万元，较上年决算数增长0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1205.69万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2486.92万元，下降67.3%。主要原因是2020年财政安排项目经费3577.88万元，2021年财政安排项目经费1073.01万元，减少2504.87万元，其余为财政安排本单位2021年增加的人员和公用经费等收入17.95万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算说明

1.收入情况。2021年一般公共预算拨款收入1205.69万元，比上年决算数减少2463.51万元，下降67.1%。主要原因是2020年财政安排项目经费支出3577.88万元，2021年财政安排项目经费支出1073.01万元，减少2504.87万元，余下增加部分为本单位2021年增加的人员和公用经费支出。比年初预算数1537.32万元减少331.64万元，减少21.6%。主要原因部分项目年初纳入预算，年中财政追减项目经费预算。2021年年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年一般公共预算拨款支出1205.69万元，比上年决算数减少2463.51万元，下降67.1%。主要原因是2020年财政安排项目经费支出3577.88万元，2021年财政安排项目经费支出1073.01万元，减少2504.87万元，余下增加部分为本单位2021年增加的人员和公用经费支出。比年初预算数1537.32万元减少331.64万元，减少21.6%。主要原因部分项目年初纳入预算，年中财政追减项目经费预算。

3.结转结余情况。2021年一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增长0万元。

4.比较情况。本部门2021年一般公共预算拨款支出主要用于以下方面：

（1） 一般公共服务支出889.61万元，占73.8%，比年初预算减少225.65万元，下降20.2%，主要原因年初预算调整减少项目经费241.02万元，本单位增加事业人员后增加事业运行经费等15.37万元。

（2）教育支出0.04万元，与年初预算数持平。

（3）科学技术支出291.27万元，占24.2%，比年初预算减少108.73万元，下降27.2%，主要原因年初预算调整减少项目经费108.73万元。

（4） 社会保障和就业支出12万元。比年初预算增加0.84万元，增长7.5%，主要原因新增因素算账增加基本支出经费。

（5）卫生健康支出6.38万元，比年初预算增加1.09万元，增长20.6%，主要原因新增因素算账增加经费。

（6）住房保障支出6.39万元，比年初预算增加0.7万元，增长14.3%，主要原因新增因素算账增加经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共财政拨款基本支出132.68万元，其中：（1）人员经费121.64万元，比年初预算增加24.62万元，增长25.4%，主要原因人员经费新增因素增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。（2）公用经费11.03万元，比年初预算减少6.51万元，下降37.1%，主要原因压缩公用经费减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少23.41万元，下降100%，主要原因是2021年无政府性基金预算安排。本年支出0万元，较上年决算数减少23.41万元，下降100%，主要原因是2021年无政府性基金预算安排。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.11万元，较年初预算数增加0.11万元，增长11.0%，较上年支出数减少0.02万元，下降1.8%，较上年决算数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，2021年支出数较上年有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数及上年决算数一致。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数及上年决算数一致。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数及上年决算数一致。

公务接待费1.11万元，主要用于接待市内相关区县到我局考察交流大数据相关工作开展以及智慧城市建设相关情况发生的接待支出。支出比年初预算数增加0.11万元，增长11.0%，比上年支出数减少0.02万元，下降1.8%。主要原因本单位根据要求压减了公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次，126人，其中国内外事接待0批次，0人，国（境）外公务接待0批次，0人。2021年公务接待本部门人均接待费87.93元。车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.25万元，较上年决算数增加0.25万元，较上年决算数增加0.25万元，主要原因2020年机关运行经费未列支会议费，2021年严格执行会议相关规定，精简会议， 2021年本单位列支会议费0.25万元。本年度培训费支出0.87万元，较上年决算数减少0.25万元，下降22.3%，主要原因是严格执行区级机关培训费用相关规定，强化培训计划管理，节约培训资源，提高培训经费使用效益。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出11.03万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较2020年度减少3.33万元，降低23.2 %，主要原因是2021年过紧日子压减公用支出。比年初预算减少6.51万元，下降37.1%，主要原因压缩公用经费减少支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1059.19万元，其中：政府采购货物支出670.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出388.63万元。授予中小企业合同金额894.09万元，占政府采购支出总额的84.4%，其中：授予小微企业合同金额612.7万元，占政府采购支出总额的57.8%。主要用于采购政务信息资源共享平台运维、政务信息资源共享平台等保三级测评、双桂湖水塔投影秀建设工程、梁平智慧城市信息平台结算审核、AR太极项目、政务云服务、双桂湖西入口停车场停车无杆扰改造升级项目、垂云楼公园智慧体院改造项目、双桂湖智慧体验改造项目、垂云楼VR观景平台项目等。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评8项，涉及资金1205.69万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我单位2021年按要求按时序完成了年初制定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

我单位2021年绩效评价结果为优。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《重庆市梁平区财政局关于下达2021年度区级部门预算的通知》（梁平财发〔2021〕21号），2021年度区级财政资金下达大数据专项建设预算数1537.32万元，全年调整后预算数为1205.69万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2021年，共拨付大数据专项建设经费1205.69万元，执行率100%。

2.项目资金执行情况分析。2021年，我局按程序将1205.69万大数据专项建设经费全部拨付给了相关项目建设单位，执行率100.0%。

3.项目资金管理情况分析。我单位严格按照有关规定管理和使用项目经费，拨款程序规范，使之符合国家有关财务管理规定，提高预算执行效率，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。平区政务信息资源共享平台通过等保三级测评；完成调度指挥中心硬件设备采购，设备购置数量13件；完成了全区16个非涉密政务信息化系统迁移上云。

（2）质量指标。保障梁平智慧城市信息中心正常运行；保障梁平区政务信息资源共享平台正常运行，平台故障修复率100%；完成智慧城市信息中心平台项目结算审核；完成新型智慧城市专家咨询，完成调度指挥中心硬件设备采购，完成展示体验中心投影仪灯泡改造；完成双桂湖智慧体验公园项目初步设计方案和预算编制；完成双桂湖水塔投影秀、双桂湖西入口停车场停车无杆扰、区中医药移动护理、区妇幼保健院VR探视等项目建设。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。梁平智慧城市信息中心全面参观人数超200人次；完成调度指挥中心硬件设备采购，设备利用率100%。

3.满意度指标完成情况分析。

市民对梁平智慧城市信息中心满意度达95%；完成调度指挥中心硬件设备采购，服务对象满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

（三）重点绩效评价结果

本部门2021年无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：谭海燕  联系电话：023-53888957