一、部门基本情况

（一）职能职责。根据区委、区政府关于印发《重庆市梁平区机构改革方案》要求，将区经济信息委的人工智能、大数据、信息化推进职责以及区发展改革委的社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设等职责整合，组建区大数据应用发展管理局。主要负责研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，推动相关领域对外交流合作；负责统筹全区大数据应用发展领域项目和资金安排，推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合发展；负责全区信息化应用，推进新型智慧城市建设；负责协调全区信息基础设施建设，推动下一代网络部署和规模化商用；负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。

（二）机构设置。区大数据发展局于2018年12月29日正式成立，是区政府工作部门，正处级单位。内设综合科、信息化管理科、应用发展科三个科室。2019年末单位实有在编在岗人员5名。

（三）单位构成。因区大数据发展局是2018年底才成立的新单位，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位仅有重庆市梁平区大数据应用发展管理局本级。

（四）机构改革情况。

根据区委、区政府关于印发《重庆市梁平区机构改革方案》要求，将区经济信息委的人工智能、大数据、信息化推进职责以及区发展改革委的社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设等职责整合，于2018年12月29日组建区大数据应用发展管理局。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。2019年度收入总计2,151.02万元，支出总计2,151.02万元。收支较上年决算数增加2,151.02万元、增长0%，主要原因是本部门于2018年12月29日成立，2018年没有收入支出数，未办理年终决算。

     2.收入情况。2019年度收入合计2,151.02万元，较上年决算数增加2,151.02万元，增长0%，主要原因是本部门于2018年12月29日成立，2018年没有收入数。其中：财政拨款收入2,151.02万元，占100.00%。

     3.支出情况。2019年度支出合计2,151.02万元，较上年决算数增加2,151.02万元，增长0%，主要原因是本单位于2018年12月29日成立，2018年没有支出数。其中：基本支出71.02万元，占3.30%；项目支出2,080万元，占96.70%。

     4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因本单位于2018年12月29日成立，2018年没有年末结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计2,151.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,151.02万元，增长0.0%。主要原因是本部门于2018年12月29日成立，2018年没有财政拨款收入和支出数据，2018年未办理财政决算。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,151.02万元，较上年决算数增加2,151.02万元，增长0%。主要原因是本部门于2018年12月29日成立，2018年没有一般公共财政拨款收入，2018年一般公共财政拨款收入为0万元。较年初预算数增加2,151.02万元，增长0%。主要原因是本部门于2018年12月29日成立，本部门未编制2019年年初预算，2019年一般公共财政拨款收入为年中追加预算2121.02万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

     2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,151.02万元，较上年决算数增加2,151.02万元，增长0%。主要原因是本部门于2018年12月29日成立，2018年没有一般公共财政拨款支出，2018年一般公共财政拨款支出为0万元。较年初预算数增加2,151.02万元，增长0%。主要原因是本部门于2018年12月29日成立，本部门未编制2019年年初预算，2019年一般公共财政拨款支出为年中追加预算支出2121.02万元。

     3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门于2018年12月29日成立，2018年没有财政拨款收入支出，2018年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

     4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出174.04万元，占8.10%，较年初预算数增加174.04万元，增长0%，主要原因是本部门于2018年12月29日成立，未编制2019年年初预算，2019年一般公共服务支出年初预算数为0万元。

（2）科学技术支出1,972.36万元，占91.70%，较年初预算数增加1,972.36万元，增长0%，主要原因是本部门于2018年12月29日成立，未编制2019年年初预算，2019年科学技术支出一般公共服务支出年初预算数为0万元。

（3）社会保障与就业支出2.45万元，占0.10%，较年初预算数增加2.45万元，增长0%，主要原因是本部门于2018年12月29日成立，未编制2019年年初预算，2019年社会保障与就业支出年初预算数为0万元。

（4）卫生健康支出0.98万元，占0.10%，较年初预算数增加0.98万元，增长0%，主要原因是本部门于2018年12月29日成立，未编制2019年年初预算，2019年卫生健康支出年初预算数为0万元。

（5）住房保障支出1.19万元，占0.10%，较年初预算数增加1.19万元，增长0%，主要原因是本部门于2018年12月29日成立，未编制2019年年初预算，2019年住房保障支出年初预算数为0万元。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出71.02万元。其中：人员经费40.64万元，较上年决算数增加40.64万元，增长0%，主要原因是本部门于2018年12月29日成立，2018年没有一般公共财政拨款人员经费支出，2018年度一般公共财政拨款基本支出为0万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费30.37万元，较上年决算数增加30.37万元，增长0%，主要原因是本部门于2018年12月29日成立，2018年没有一般公共财政拨款基本支出，2018年度一般公共财政拨款公用经费支出为0万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计1.29万元，较年初预算数增加1.29万元，增长0%，主要原因是本部门于2018年12月29日成立，未编制2019年年初预算。较上年支出数增加1.29万元，增长0%，主要原因是本部门于2018年12月29日成立，2018年没有发生“三公”经费支出。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2019年无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是2019年无因公出国（境）费用。

  公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2019年未购置公务用车，未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2019年未购置公务用车，未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有公务用车，2019年未发生公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有公务用车，2019年未发生公务用车运行维护费。

  公务接待费1.29万元，主要用于接待市内相关区县到我局考察学习交流大数据相关工作开展以及智慧城市建设相关情况发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.29万元，增长0%，主要原因是本部门于2018年12月29日成立，2019年没有编制年初部门预算，公务接待费年初预算为0万元。较上年支出数增加1.29万元，增长0%，主要原因是本部门于2018年12月29日成立，2018年没有发生公务接待费用支出。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待21.00批次110.00人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费117.48元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出30.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

机关运行经费较上年决算数增加30.37万元，增长0%，主要原因是本部门于2018年12月29日成立，2018年没有发生机关运行经费支出。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长0%，主要原因是本部门于2018年12月29日成立，2018年没有发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.28万元，较上年决算数增加1.28万元，增长0%，主要原因是本部门于2018年12月29日成立，2018年没有发生培训费支出。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额8.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购编制评估梁平智慧城市信息中心平台预算的服务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对智慧城市建设1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金2000.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，本部门2019年按要求按时序完成了年初制定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

智慧城市建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成智慧城市信息中心基础建设并投入运行。项目全年预算数为2000.00万元，执行数为2000.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是建成调度指挥中心1个，云平台1个，展示体验中心1个。二是按照年初制定的绩效目标，完成了智慧城市信息中心基础建设并于2019年9月投入运行。三是2年内建设完成，达到了时效要求。四是参观群众满意度达70.00%。

因我局按要求按时序进度完成了2019年年初制定的绩效目标，故不存在偏离绩效目标的问题。

2.绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2019年，我局共有2000万智慧城市建设专项债券资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2019年，2000万智慧城市建设专项债券资金全部拨付到我局，到位率100.00%。

2.项目资金执行情况分析。2019年，我局按照梁平智慧城市信息中心平台建设合同约定进度，按程序将2000万元智慧城市建设专项债券资金全部拨付给了重庆广电梁平分公司，执行率100.00%，执行率得分10分。

3.项目资金管理情况分析。2019年，我局严格按照财务管理要求，对2000万元智慧城市建设专项债券资金实行专款专用，全部用于拨付梁平智慧城市信息中心平台建设。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。建成调度指挥中心1个，云平台1个，展示体验中心1个。

（2）质量指标。建设完工并验收合格。按照年初制定的绩效目标，我局完成了智慧城市信息中心基础建设并于2019年9月投入运行。

（3）时效指标。2年内建设完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）可持续影响。参观群众满意度达70.00%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年全年完成了年初制定的绩效目标。

  （三）重点绩效评价结果

本部门2019年重点绩效评价结果。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门决算公开联系人：李莉　　　联系方式： 023-53888957