一、单位基本情况

（一）职能职责

1.落实预算绩效目标、绩效运行跟踪监控、绩效评价及评价结果反馈应用的有关管理制度和实施办法。

2.参与研究建立预算绩效管理机制和评价体系。负责区级财政预算绩效目标管理事务性工作，指导区级预算部门（单位）开展预算绩效自评，组织实施重点绩效及评价结果的抽查和再评价，研究提出评价结果反馈应用的政策建议。

3.组织实施区级财政预算绩效会审工作。

4.负责建立和维护预算绩效管理信息系统。

5.指导区级单位及镇乡开展预算绩效管理工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区预算绩效评价中心为隶属于区财政局的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。核定事业编制5名,实有4人。其中：设主任1名，副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数88.17 万元，其中：一般公共预算拨款88.17 万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00万元，事业收入 0.00万元，事业单位经营收入0.00 万元，其他收入 0.00万元。收入较2022年增加20.81 万元，主要是基本支出预算增加20.81 万元，项目支出预算增加 0.00万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数88.17 万元，其中：一般公共服务支出预算72.22 万元，社会保障和就业支出预算 7.99万元，卫生健康支出预算 3.96万元，住房保障支出预算4.00 万元。支出预算较2022年增加20.81 万元，主要是基本支出预算增加20.81 万元，项目支出预算增加 0.00万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 88.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 88.17万元，比2022年增加20.81万元。其中：基本支出 88.17 万元，比2022年增加20.81万元，主要原因是人员经费增加18.41万元，公用经费增加2.40等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

重庆市梁平区预算绩效评价中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 算0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元，主要原因是主要原因是三公经费都在本级机关统一支付。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：洪玲玲

联系方式：电话：023-53366589

附3：2023年单位预算附表重庆市梁平区预算绩效评价中心.xlsx