重庆市梁平区政协办2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.区政协办公室

负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议及其他重要会议和履行职能活动的筹备、服务工作;织起草、审查、印制、收发、归档各种文件，规范管理文书档案；负责区政协机关机要保密工作;负责区政协机关党建、组织人事、精神文明、爱国卫生、综合治理、人民群众来信来访工作；负责区政协机关行政事务、财务管理、后勤服务、安全保卫等工作和机关老干部工作;指导反映社情民意信息工作；牵头机关信息化建设，搭建委员知情明政平台；负责机关办公自动化及日常维护工作;负责区政协宣传和政协机关学习工作;牵头开展促进祖国统一和海外联谊工作、区政协对外交往工作;协助重庆市政协梁平地区委员小组开展视察调研等履职活动;协助秘书长协调区政协机关完成区委、区政府交办的工作和市政协安排的有关工作;协助秘书长加强与区委办、区人大办、区政府办及有关部门的工作联系，做好综合协调工作;服务主要领导和分管领导；完成区政协领导交办的其他工作。

2.区政协提案联络委

通过提案为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能发挥基础作用；负责区政协提案的征集、审查、立案、交办、督办等工作，牵头组织提案办理协商活动;围绕分管领导联系的区级部门工作，组织开展视察、调研和对口协商、界别协商活动，通过提案、社情民意信息和会议发言等方式，议政建言，促进经济社会发展;负责区政协委员和常务委员会、专委会组成人员的协商推荐、选举和任免事务;负责区政协委员的学习培训、联系走访、履职服务管理、考核表彰工作；指导所联系的委员小组的工作和活动，为委员知情出力、履行职责创造条件；协调指导各专委会联系界别、委员联系界别群众工作;负责起草区政协提案工作报告、提案审查情况报告；制定实施提案联络委年度工作计划，总结年度工作并向常委会报告;受理委员信访事项，协调解决反映的相关问题;加强同重庆市政协、其他区县政协对应专委会的联系，互通信息，交流经验;服务分管领导；完成区政协领导交办的其他工作。

3.区政协经济委

加强与区内经济发展、科技创新各部门的联系，为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能发挥基础作用;围绕全区经济科技发展等方面的重大问题，组织开展视察、调研和对口协商、界别协商活动，通过提案、社情民意信息和会议发言等方式，议政建言，促进经济发展;制定、实施区政协经济委的年度工作计划，总结年度工作并向常委会报告；指导所联系的委员小组的工作和活动，为委员知情出力、履行职责创造条件;围绕区政协专题协商会、议政性常委会经济科技类议题开展调研，建言献策;加强同重庆市政协、其他区县政协对应专委会的联系，互通信息，交流经验;服务分管领导；完成区政协领导交办的其他工作。

4.区政协社事文史委

加强与区内社会事业、民族宗教各部门的联系，为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能发挥基础作用;围绕全区教育、文化、卫生、民政、社会保障、旅游、科普、民族宗教等方面的重大问题，组织开展视察、调研和对口协商、界别协商活动，通过提案、社情民意信息和会议发言等方式，议政建言，促进社会和谐;负责征集、研究、整理、编辑、出版与统一战线有关的、记述重要历史事件和历史人物的文史资料及专辑，发挥存史、资政、团结、育人作用;围绕区政协专题协商会、议政性常委会社会事业类议题开展调研，建言献策;推动民族宗教政策的贯彻落实，维护和促进民族团结、宗教和睦;制定、实施区政协社事文史委的年度工作计划，总结年度工作并向常委会报告；指导所联系的委员小组的工作和活动，为委员知情出力、履行职责创造条件;负责区政协书画院工作;加强同重庆市政协、其他区县政协对应专委会的联系，互通信息，交流经验;服务分管领导；完成区政协领导交办的其他工作。

5.区政协法制城环委

加强与区内法制、城环、社会治理各部门的联系，为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能发挥基础作用;围绕依法治区、城乡建设、生态文明建设等方面的重大问题，组织开展视察、调研和对口协商、界别协商活动，通过提案、社情民意信息和会议发言等方式，议政建言，促进社会发展;围绕区政协专题协商会、议政性常委会法制城环类议题开展调研，建言献策;制定、实施区政协法制城环委的年度工作计划，总结年度工作并向常委会报告；指导所联系的委员小组的工作和活动，为委员知情出力、履行职责创造条件;加强同重庆市政协、其他区县政协对应专委会的联系，互通信息，交流经验;服务分管领导；完成区政协领导交办的其他工作。

6.重庆市梁平区政协社情民意信息中心

负责收集区政协各参加单位、政协委员、民主党派、无党派人士、特约信息员及社会各界的意见和建议;负责对收集的社情民意信息进行筛选、整理、编辑，及时、准确上报市政协或以区政协《社情民意》刊物刊发，供领导及有关部门参考;负责跟踪、收集领导和有关部门对区政协《社情民意》的反馈情况;培训社情民意特约信息员;负责区政协宣传工作;负责梁平政协网的建设、管理、运行和维护等工作；负责反映社情民意信息系统建设、管理、运行和维护等工作;加强同重庆市政协办公厅信息处、其他区县政协社情民意信息工作机构的联系，互通信息，交流经验;服务分管领导；完成区政协领导交办的其他工作。

（二）单位构成

区政协机关设综合办事机构1个，即区政协办公室；工作机构4个，事业单位1个，即政协重庆市梁平区委员会提案联络委员会、政协重庆市梁平区委员会经济发展委员会、政协重庆市梁平区委员会文史民宗委员会、政协重庆市梁平区委员会社会事务委员会更名为政协重庆市梁平区委员会提案和委员联络委员会（简称区政协提案联络委）、政协重庆市梁平区委员会经济委员会（简称区政协经济委）、政协重庆市梁平区委员会社会事业和文史委员会（简称区政协社事文史委）、政协重庆市梁平区委员会法制城环委员会（简称区政协法制城环委）；重庆市梁平区政协社情民意信息中心。

二、部门预算情况说明

 2018年一般公共预算财政拨款收入1021.35万元,上年结转0.87万元，全年收入共1022.22万元;一般公共预算财政拨款支出1022.22万元;2017年一般公共预算财政拨款收入1021.35万元;2018年一般公共预算财政拨款收入比2017年增加63.81万元。其中：基本支出661.35万元，比2017年(587.34万元)增加74.01万元，主要原因是行政运行增加91.28万元,事业运行增加18.22万元,教育支出增加0.09万元,社会保障和就业支出减少44.43万元,行政单位和事业单位医疗增加4.41万元,住房保障支出增加4.44万元等;主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出,其中社会保障和就业支出减少44.43万元,是因为2018年退休人员退休待遇全部纳入社保,除其健康休养费以外,其他待遇不再由本部门支付；项目支出360万元，比2017年减少10.2万元，主要原因是一般行政管理事务减少了10万元,委员视察增加了0.05万元,参政议政减少0.25万元。

三、“三公”经费情况说明                                                                                                                       

2018年“三公”经费预算58.1万元，比2017年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年一致；公务接待费38.6万元，比2017年减少4万元；公务用车运行维护费19.5万元，比2017年减少0.5万元；公务用车购置费0万元，与2017年一致；主要原因是本部门严格落中央八项规定，厉行节约，压减开支，减少了“三公”经费开支。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。本部门的机关运行经费财政拨款预算106.58万元，比2017年预算增加 7.94万元，增长8.05%,主要原因是在职工作人员增加引起。主要用于：办公费8万元、水费0.5万元、电费4.1万元、邮电费11.5万元、培训费0.14万元、工会经费7.02万元、福利费6.65万元、公务车运行费10万元、其他交通费用30.52万元、其他商品和服务支出28.15万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款360万元。

4、国有资产占用情况。本部门共有车4辆，其中部级领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备零0台，单价100万元以上专用设备0台。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。