一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.区政协办公室

负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议及其他重要会议和履行职能活动的组织、协调、服务工作；组织实施区政协全体会议、常委会会议、主席会议的各项决定。负责公文处理、档案管理、会议记录，重要文件、调研材料、领导重要讲话的起草，区政协机关机要保密等工作。综合协调区政协及各专委会开展的重要调查研究、专题视察及其他重要活动。在区政协党组、区政协机关党组领导下做好党的建设和意识形态工作，负责机关机构编制管理、组织人事管理、工资管理和离退休人员服务管理工作。负责区政协及机关的行政后勤、公务接待、资产财务管理、会场会务、审计、法治、精神文明、爱国卫生、综合治理、安全保卫和处理人民群众来信来访工作。负责机关职工学习培训和政协理论研究工作。负责区政协信息工作和区政协对内外宣传工作；指导反映社情民意信息工作。负责区政协信息网络工作和机关智能化办公及日常维护工作。牵头区政协对外交往工作，负责与区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室的工作联系，联系区内各民主党派组织。协助秘书长协调机关各专委会工作，完成区委、区政府、区政协交办的工作和市政协安排的有关工作。

2.区政协专门委员会办公室

在区政协党组、主席会议领导下，对接相关专门委员会做好履职服务工作。承办相关专门委员会开展协商、监督、议政等履职活动的筹备、衔接、协调和具体落实事务。承办相关专门委员会政协理论学习、研讨暨文秘、会务、信息工作。承办相关专门委员会的委员履职服务、教育培训、考核管理事务。

3.区政协社情民意信息中心

负责收集区政协各参加单位、政协委员、民主党派、无党派人士、特约信息员及社会各界的意见和建议;负责对收集的社情民意信息进行筛选、整理、编辑，及时、准确上报市政协或以区政协《社情民意》刊物刊发，供领导及有关部门参考;负责跟踪、收集领导和有关部门对区政协《社情民意》的反馈情况;培训社情民意特约信息员;负责区政协宣传工作;负责梁平政协网的建设、管理、运行和维护等工作；负责反映社情民意信息系统建设、管理、运行和维护等工作;加强同重庆市政协办公厅信息处、其他区县政协社情民意信息工作机构的联系，互通信息，交流经验;服务分管领导；完成区政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置。政协重庆市梁平区委员会设专门委员会7个，即区政协提案委员会、区政协经济委员会、区政协人口资源环境建设委员会、区政协农业和农村委员会、区政协教科卫体和文化文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协学习和联络委员会。设综合办事机构1个，即区政协办公室，其中内设机构5个，即文档科、秘书科、综合科、行财科、专委科；设专门委员会办事机构4个：区政协提案联络办公室、区政协经济办公室、区政协社会事务办公室、区政协人资环建办公室。设事业单位1个，即区政协社情民意信息中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制一个一级预算单位，即中国人民政治协商会议重庆市梁平区政协委员会办公室；一个二级预算单位，即区政协社情民意信息中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。机构改革后政协重庆市梁平区委员会设综合办事机构1个，即区政协办公室；工作机构7个，即区政协提案委员会、区政协经济委员会、区政协人口资源环境建设委员会、区政协农业和农村委员会、区政协教科卫体和文化文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协学习和联络委员会；专门委员会办事机构4个：区政协提案联络办公室、区政协经济办公室、区政协社会事务办公室、区政协人资环建办公室。二是财政财务调整情况。纳入本部门预决算编制的二级预算单位与机构改革前一致。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,287.62万元，支出总计1,287.62万元。收支较上年决算数增加65.43万元、增长5.4%，主要是因为增加了工作人员、在职职工增加工资标准、增加死亡抚恤人员、增加委员培训支出等引起。

2.收入情况。2019年度收入合计1,287.62万元，较上年决算数增加65.43万元，增长5.4%，主要是因为增加工作人员、增加在职职工工资标准、增加死亡抚恤人员、增加委员培训支出等引起。其中：财政拨款收入1,287.62万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,287.62万元，较上年决算数增加65.43万元，增长5.4%，主要是因为增加工作人员、增加在职职工工资标准、增加死亡抚恤人员、增加委员培训支出等引起。其中：基本支出849.46万元，占66.0%；项目支出438.16万元，占34.0%。 

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,287.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加65.43万元，增长5.4%。主要是因为增加工作人员、增加在职职工工资标准、增加死亡抚恤人员、增加委员培训支出等引起。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,287.62万元，较上年决算数增加65.43万元，增长5.4%。主要是因为增加工作人员、增加在职职工工资标准、增加死亡抚恤人员、增加委员培训支出等引起。较年初预算数增加210.16万元，增长19.5%。主要是因为增加工作人员、增加在职职工工资标准、增加死亡抚恤人员、增加委员培训支出等引起追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,287.62万元，较上年决算数增加65.43万元，增长5.4%。主要是因为增加工作人员、增加在职职工工资标准、增加死亡抚恤人员、增加委员培训支出等引起。较年初预算数增加210.16万元，增长19.5%。主要是因为增加工作人员、增加在职职工工资标准、增加死亡抚恤人员、增加委员培训支出等引起。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出988.89万元，占76.8%，较年初预算数增加143.57万元，增长17.0%，主要是因为增加工作人员、增加在职职工工资标准、增加死亡抚恤人员、增加委员培训支出等引起。

（2）教育支出0.18万元，占0.0%，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出227.05万元，占17.6%，较年初预算数增加66.59万元，增长41.5%，主要原因是主要是因为增加工作人员、增加死亡抚恤人员等引起。

（4）卫生健康支出39.74万元，占3.1%，与年初预算数一致。

（5）住房保障支出31.76万元，占2.5%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出849.46万元。其中：人员经费768.82万元，较上年决算数增加33.46万元，增长4.6%，主要是因为增加工作人员、增加在职职工工资标准、增加死亡抚恤人员等引起。人员经费用途主要包括工资福利支出（即：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）和对个人和家庭的补助（即：离休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等）。

公用经费80.64万元，较上年决算数增加9.82万元，增长13.9%，主要原因是增加工作人员引起办公经费、工会经费、差旅费等公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计20.89万元，较年初预算数减少1.76万元，下降7.8%，主要原因是公务车运行费减少1.75万元，公务接待费减少0.02万元。较上年支出数减少29.36万元，减少58.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。四是2018年公务车购置支出29.98万元，2019年未安排公务车购置。

（二）“三公”经费分项支出情况     

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年无因公出国（境）预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车购置费0万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。较上年支出数减少29.98万元，减少100.0%，主要原因是2018年因工作需要购置了两辆公务车，2019年未购置公务车。

公务车运行维护费18.25万元，主要用于机关工作人员到市政协参加会议、联系工作、到市内外参加调研视察、市内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.75万元，下降8.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费2.63万元，主要用于接待国内市内各级政协组织来梁学习考察、主席接待委员、政协办和各专委、中心接待委员等公务接待所产生的生活费、住宿费等开支。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待经费，全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数增加0.62万元，增长30.9%，主要原因是增加了主席接待委员活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待58批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费82.19元，车均购置费0万元，车均维护费4.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出80.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加9.82万元，增长13.9%，主要原因是增加了工作人员等引起公用经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出48万元，较上年决算数增加3.45万元，增长7.8%，主要原因是增加召开了政协理论研讨会、庆祝政协成立七十周年等会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.1万元，较上年决算数增加3.7万元，增长39.4%，主要原因是2019年增加了委员履职培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金413万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标分解下达情况

2019年区级资金共安排政协委员参政议政活动经费项目资金78万元，全部下达至本单位，用于政协各界别委员聚焦人民政协自身的专门协商机构作用，全年开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、网络议政协商等各种形式的协商。

2.绩效目标完成情况

（1）资金投入情况分析。

2019年政协委员参政议政活动经费项目资金78万元全部到位，至2019年底已全部支出，执行率100.0%。

（2）绩效目标完成情况

2019年共开展视察16次，超额完成年初预定目标。

3.效益指标完成情况。

本项目资金按照年初目标 ，聚焦人民政协自身的专门协商机构作用，认真落实区委审定的年度协商计划，全年开展了专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、网络议政协商等各种形式的协商16次。政协全体会议上，各界别委员对“一府两院”工作报告进行充分协商，就加快我区经济社会发展提出意见、建议。就重点产业的人力保障问题，召开常委会进行专题协商，常委会组成人员围绕产业需求、人才培养、政策扶持等踊跃发言。就《重庆市梁平高新技术产业开发区产业发展规划》（征求意见稿）及“集成电路产业集群”等五个发展规划召开主席会议进行重点协商，对“五个规划”的内容提出了意见建议。就完善城市管理长效机制开展专题协商，围绕“推进‘三城同创’、治理城市交通秩序、加强菜市场建设管理、做好市容市貌管控、强化城市精细化管理、推进智慧梁平建设、提升市民文明素质”等提出建议。就加强和创新社会治理开展界别协商，中共界政协委员提出了加强村级自治组织管理、探索分级调解制度、营造良好社会风气等建议。就“加强长江沿岸生态保护修复，筑牢长江上游重要生态屏障”主题，首次组织10名政协委员参加市政协举办的网络议政协商会，提出建议30余条。

4.满意度指标完成情况

多项协商意见及时向市政协、区政府及有关部门报送并被吸纳。

项目资金绩效目标自评表

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02353222204

政协办2019年度区级部门决算公开表（定）.xlsx