一、部门基本情况

（一）职能职责

梁平区自然灾害预警预防管理中心（以下简称“预警中心”）2012年10月10日由梁平县机构编制委员会批复成立，属公益一类正科级事业单位，由区气象局代管，核定事业编制4人，年末实有在职人员3人，经费来源为财政全额预算。其主要职责是：负责全区自然灾害预警预防的管理工作；承担自然灾害应急联动预警平台、自然灾害预警信息发布渠道和自然灾害共享数据库的建设、运行、维护和管理工作；负责全区突发事件预警信息发布工作；指导全区自然灾害监测网络、预警信息发布网络和各乡镇、涉灾部门防灾应急工作站的建设工作。

（二）机构设置

本部门设独立核算事业机构1个，预算编制为事业编制4人。年末实有人员3人,其中:在职人员3人、离休人员0人、退休人员0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计40.56万元，支出总计40.56万元。收支较上年决算数减少11.1万元，下降21.5%，主要原因是2022年年平均在职人数为2.75人，2023年年平均在职人数为2.13人，年平均在职人数减少导致本年收支较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计40.56万元，较上年决算数减少11.1万元，下降21.5%，主要原因是2022年年平均在职人数为2.75人，2023年年平均在职人数为2.13人，年平均在职人数减少导致本年收入较上年减少。其中：财政拨款收入40.56万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计40.56万元，较上年决算数减少11.1万元，下降21.5%，主要原因是2022年年平均在职人数为2.75人，2023年年平均在职人数为2.13人，年平均在职人数减少导致本年支出较上年减少。其中：基本支出40.56万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计40.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少11.1万元，下降21.5%。主要原因是2022年年平均在职人数为2.75人，2023年年平均在职人数为2.13人，年平均在职人数减少导致本年收支较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入40.56万元，较上年决算数减少11.1万元，下降21.5%。主要原因是2022年年平均在职人数为2.75人，2023年年平均在职人数为2.13人，年平均在职人数减少导致本年收入较上年减少。较年初预算数增加3.68万元，增长10.0%。主要原因是2023年11月新招录一名事业人员，相应人员经费、公用经费调增。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出40.56万元，较上年决算数减少11.1万元，下降21.5%。主要原因是2022年年平均在职人数为2.75人，2023年年平均在职人数为2.13人，年平均在职人数减少导致本年支出较上年减少。较年初预算数增加3.68万元，增长10.0%。主要原因是2023年11月新招录一名事业人员，相应人员经费、公用经费调增。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出4.81万元，占11.9%，较年初预算数增加1.36万元，增长39.7%，主要原因是2023年11月新招录一名事业人员，相应社会保障与就业支出较年初预算数调增。

（2）卫生健康支出1.75万元，占4.3%，较年初预算数增加0.06万元，增长3.6%，主要原因是2023年11月新招录一名事业人员，相应卫生健康支出较年初预算数调增。

（3）农林水支出0.83万元，占2.0%，较年初预算数增加0.83万元，增长100.0%，主要原因是2023年11月新招录一名事业人员，财政预算指标调增农林水支出。

（4）自然资源海洋气象等支出31.36万元，占77.3%，较年初预算数增加1.35万元，增长4.5%，主要原因是2023年11月新招录一名事业人员，相应自然资源海洋气象等支出较年初预算数调增。

（5）住房保障支出1.81万元，占4.5%，较年初预算数增加0.08万元，增长4.6%，主要原因是2023年11月新招录一名事业人员，相应住房保障支出较年初预算数调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出40.56万元。其中：人员经费36.43万元，较上年决算数减少9.76万元，下降21.1%，主要原因是2022年年平均在职人数为2.75人，2023年年平均在职人数为2.13人，年平均在职人数减少导致人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、保险公积金。公用经费4.13万元，较上年决算数减少1.34万元，下降24.5%，主要原因是2022年年平均在职人数为2.75人，2023年年平均在职人数为2.13人，年平均在职人数减少导致公用经费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门人数较少，与区气象局合并办公，相关费用列支在区气象局，财政未保障我部门“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门人数较少，与区气象局合并办公，相关费用列支在区气象局，财政未保障我部门“三公”经费。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门人数较少，与区气象局合并办公，相关费用列支在区气象局，财政未保障我部门“三公”经费。

 公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门人数较少，与区气象局合并办公，相关费用列支在区气象局，财政未保障我部门“三公”经费。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门人数较少，与区气象局合并办公，相关费用列支在区气象局，财政未保障我部门“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因本部门人数较少，与区气象局合并办公，相关费用列支在区气象局，财政未保障我部门会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因本部门为区气象局代管事业单位，与区气象局合并办公，所用资产列支在区气象局，纳入区气象局部门决算报表，故本部门无资产纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门以填报自评表形式对部门整体开展了绩效自评：

（二）部门绩效评价情况

本部门无项目支出，未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

本部门无项目支出，区财政未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-53252682。