一、部门基本情况

（一）职能职责。梁平区自然灾害预警预防管理中心于2012年10月10日由梁平县机构编制委员会批复成立，属公益一类正科级事业单位，核定事业编制5名（2015年核减后为3名），实有编制人员3名，经费来源为财政全额预算，由区气象局代管。其主要职责是：负责全区自然灾害预警预防的管理工作；承担自然灾害应急联动预警平台、自然灾害预警信息发布渠道和自然灾害共享数据库的建设、运行、维护和管理工作；负责全区突发事件预警信息发布工作；指导全区自然灾害监测网络、预警信息发布网络和各乡镇和涉灾部门防灾应急工作站的建设工作。

（二）机构设置。独立核算机构1个，其中：行政单位0个，占机构总数的0.0%；事业单位1个，占机构总数的100.0%。预算编制数3名。其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制3名。实有人员3人,其中:在职人员3人、离休人员0人、退休人员0人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计252.82万元，支出总计252.82万元。收支较上年决算数减少2.04万元，下降0.8%，主要原因是项目经费减少。

2.收入情况。2019年度收入合计252.82万元，较上年决算数减少2.04万元，下降0.8%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入252.82万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2019年度支出合计252.82万元，较上年决算数减少2.04万元，下降0.8%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出212.82万元，占84.2%；项目支出40万元，占15.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计252.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2.04万元，下降0.8%。主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入252.82万元，较上年决算数减少2.04万元，下降0.8%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加0.05万元，增0.02%。主要原因是年中追加超额绩效0.05万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出252.82万元，较上年决算数减少2.04万元，下降0.8%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加0.05万元，增0.02%。主要原因是年中增加超额绩效支出0.05万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.12万元，占0.05%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（2）社会保障与就业支出5.02万元，占2.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（3）卫生健康支出2.13万元，占0.85%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）自然资源海洋气象等支出243.47万元，占96.3%，较年初预算数增加0.05万元，增长0.02%，主要原因是年中增加超额绩效支出0.05万元。

（5）住房保障支出2.08万元，占0.8%，较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出212.82万元。其中：人员经费73.66万元，较上年决算数增加40.17万元，增长119.9%，主要原因是弥补气象局在职、聘用人员的人员经费差额缺口。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。公用经费139.16万元，较上年决算数增加4.8万元，增长3.6%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于气象局下属事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位上年无“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年初未预算因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年无公务车购置支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车运行维护支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年无公务车运行维护支出。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务接待支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。 

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年度未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.12万元，较上年决算数增加0.04万元，增长50.00%，主要原因是2019年增加了2018年一名新进人员的培训预算。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）    

因我单位属于区气象局代管的下属事业单位，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（重庆市梁平区气象局）对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金30万元，从评价情况来看，保障了气象事业的运行与发展、预警平台的维持以及人工影响天气作业炮弹的运输，为地方经济发展作出有效的支撑。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

突发事件预警信息发布平台运行维持项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时发布自然灾害、事故灾害和公共卫生事件等突发事件的预警信息，二是为全区自然灾害预警预防的决策指挥和组织管理提供技术支撑，三是为应急指挥平台提供基础数据共享、系统研判组织、灾情收集汇总的基础功能。发现的问题及原因，无。下一步改进措施，无。

2、绩效自评报告（详见附件）

3、重点绩效评价结果

本单位2019年未开展以部门为主体的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-53252682

附件：突发事件预警信息发布平台运行维持项目资金绩效自评报告

突发事件预警信息发布平台运行维持项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

区级资金安排突发事件预警信息发布平台运行维持项目30万元，2019年区自然灾害预警预防管理中心圆满完成绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目资金到位30万元。

2.项目资金执行情况分析。按照相关财务管理制度实行，经领导批准后执行，项目资金已执行30万元，执行率100.0%。

3.项目资金管理情况分析。项目资金的使用由会计进行核算，资金使用效率高，财务资料完善。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标分析）

1.产出数量指标：全年发布了气象服务材料258期。完成率100.0%。 

2.经济效益指标：向区委、区政府领导及相关部门提供自然灾害预警预防决策建议。完成率100.0%。

3.满意度指标：公众满意度高于90%，完成率100.0%。

（三）满意度指标完成情况分析。

预警信息发布受到了干部群众的一致好评，满意度高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低成本，增强支出责任，提高支出效率。按照要求公开。

2019年度区级部门决算公开表（重庆市梁平区自然灾害预警预防管理中心）.xlsx