一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导，加强对广大职工的政治思想引领，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大职工干事创业，突出代表维护职工权益的职责，拓展工会组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，发挥民主参与和社会监督作用，研究指导工会自身改革和建设。

（二）单位构成

梁平区总工会内设2个部室，分别是综合部、基层工作部。下属1个二级预算单位，梁平区职工服务中心。

区总工会机关行政编制6名，在编6人。区人大常委会副主任兼任工会主席，专职副主席3人，兼职副主席2人，挂职副主席1人。下属职工服务中心系公益一类事业单位，核定事业编制7名，在编6人，空编1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数821.62万元，其中：一般公共预算拨款821.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加42.54万元，主要是工会经费拨款及运行经费增加42.54万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数821.62万元，其中：一般公共服务支出预算746.38万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算52.41万元，卫生健康支出预算12.51万元，住房保障支出预算10.32万元。支出预算较2021年增加42.54万元，主要是基本支出预算增加42.54万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入821.62万元，一般公共预算财政拨款支出821.62万元，比2021年增加42.54万元。其中：基本支出821.62万元，比2021年增加42.54万元，主要原因是工会经费预算基数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年增加0万元。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.6万元，比2021年增加2.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是2022年无因公出国（境）安排；公务接待费1.1万元，比2020年减少0.3万元，主要原因是2022年预算严格控制接待支出；公务用车运行维护费5.5万元，比2021年增加3万元，主要原因车辆老化严重，运行维修费增加；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是2022年无车辆购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费600.47万元，比上年减少7.75万元，主要原因为严格控制公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额50万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元；其中一般公共预算拨款政府采购50万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孙傲

联系方式： 18183161516

梁平区总工会预算报表（汇总）.doc