一、单位基本情况

重庆市梁平区总工会属财政全额拨款的区政府管理部门，实行行政单位会计制度。

（一）职能职责。

1、梁平区总工会是在区委领导下，主管全区工会工作的群众团体组织；

2、主要工作任务是组织职工遵守宪法和法律规定行使民主权利，参与管理国家事务；

3、协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

（二）单位构成。

梁平区总工会为群众团体组织，内设综合部、基层工作部两个职能科室；包括梁平区总工会机关及梁平区职工服务中心一个直属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数737.07万元，其中：一般公共预算拨款737.07万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万。收入较去年增加 19.03万元，主要是工会经费预算基数增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数 737.07万元，其中：一般公共服务691.14万元，教育6.78万元，社会保障和就业20.56万元，卫生健康支出9.69万元，住房保障8.9万元。支出较去年增加19.03万元，主要是基本支出增加19.03万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 737.07万元，一般公共预算财政拨款支出737.07万元，比2019年增加19.03万元。其中：基本支出737.07万元，比2019年增加19.03万元，主要原因是工会经费预算基数增加等，主要用于保障工会在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；无项目支出。

2020年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明                                                                                                                        

2020年“三公”经费预算6.7万元，比2019年减少7.32万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，主要原因是无出国（境）安排；公务接待费0.4万元，比2019年减少1.6万元，主要原因是进一步规范公务接待支出；公务用车运行维护费 6.3万元，比2019年减少5.7 万元，主要原因是上年预算数稍大，2020年严格控制公务用车，进一步规范公务用车管理。公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，主要原因是当年无公车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 554.8万元，比上年增加115.97万元，主要原因是新办公地点大楼维护费用增加，部分建设费用还需用工会经费支付。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位2020年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张凤玉  　联系方式：  023-53222759　15870579006