一、部门基本情况

（一）职能职责。

坚持党的领导，加强对广大职工的政治思想引领，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大职工干事创业，突出代表维护职工权益的职责，拓展工会组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，发挥民主参与和社会监督作用，研究指导工会自身改革和建设。

（二）机构设置。

梁平区总工会内设2个部室，分别是综合部、基层工作部。下属1个二级预算单位，梁平区职工服务中心。

区总工会机关行政编制6名，在编6人。区人大常委会副主任兼任工会主席，专职副主席3人，兼职副主席2人，挂职副主席1人。下属职工服务中心系公益一类事业单位，核定事业编制7名，在编6人，空编1名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市梁平区职工服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计696.86万元，支出总计696.86万元。收支较上年决算数增加45.36万元、增长7.0%，主要原因是人员经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计696.86万元，较上年决算数增加45.36万元，增长7.0%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入696.86万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计696.86万元，较上年决算数增加45.36万元，增长7.0%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出696.86万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元。较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政实行部门预算零结转，年末指标未使用部分财政全部收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计696.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加45.36万元，增长7.0%。主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入696.86万元，较上年决算数增加47.86万元，增长7.4%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加21.28万元，增长3.1%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出696.86万元，较上年决算数增加47.86万元，增长7.4%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加21.28万元，增长3.1%。主要原因是人员经费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政实行部门预算零结转，年末指标未使用部分财政全部收回。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出648.63万元，占93.1%，较年初预算数增加0万元。

（2）社会保障与就业支出33.66万元，占4.8%，较年初预算数增加21.28万元，增长171.9%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出4.36万元，占0.6%，较年初预算数增加0万元。

（4）住房保障支出10.22万元，占1.5%，较年初预算数增加0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出696.86万元。其中：人员经费156.38万元，较上年决算数增加58.09万元，增长59.1%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资福利、社保、医保、住房公积金等。公用经费540.49万元，较上年决算数减少10.22万元，下降1.9%，主要原因是办公费、公务接待费减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、印刷费、水电费、物业管理费、公务车运行维护费、差旅费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.89万元，较年初预算数增加0.39万元，增长11.1%，主要原因是公务车老旧，运行成本增加。较上年支出数减少4.36万元，下降52.8%，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未安排公务车购置费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务车购置费用，与上年持平。

公务车运行维护费3.04万元，主要用于公务车加油、维修维护、保险等。费用支出较年初预算数增加0.54万元，增长21.6%，主要原因是公务车老旧，运行成本增加。较上年支出数减少3.85万元，下降55.9%，主要原因是公务车辆减少1辆。

公务接待费0.85万元，主要用于接待区外包括市总、其他区县和达州地区来梁调研工作和交流学习。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降15.0%，主要原因是公务接待减少同时严格控制接待标准。较上年支出数减少0.51万元，下降37.5%，主要原因是公务接待减少同时严格控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.07元，车均购置费0万元，车均维护费3.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.62万元，较上年决算数增加0.55万元，增长51.4%，主要原因是工作部署会增加。本年度培训费支出5.47万元，较上年决算数减少1.03万元，下降15.8%，主要原因是疫情减少培训次数。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出540.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费等。其中：办公费支出13.68万元；印刷费支出3.9万元；劳务费支出70.69万元；水电费支出12.32万元；邮电费支出8.45万元；差旅费支出20.85万元；培训费支出5.47万元；公务车运行维护费支出3.04万元；公务接待费支出0.85万元。机关运行经费较上年决算数减少10.22万元，下降1.9%，主要原因是办公费、公务车运行维护费和公务接待费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额127.19万元，其中：政府采购货物支出91.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.64万元。授予中小企业合同金额94.84万元，占政府采购支出总额的74.6%，其中：授予小微企业合同金额64.7万元，占政府采购支出总额的50.9%。主要用于采购货物支出为泳池恒温设备、影院设备、电脑、投影仪等；采购服务支出为物业管理、经费审计、资产评估、节水型创建等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评，涉及资金696.86万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。本部门2021年度没有委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。正有序推进完成。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年未开展以部门为主体的重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙傲 联系方式：023-53227958

区总工会2021年度部门决算公开表（本级）.xlsx