一、部门基本情况

（一）职能职责

1、重庆市梁平区总工会是在区委领导下，主管全区工会工作的群众团体组织；

2、主要工作任务是组织职工遵守宪法和法律规定行使民主权利，参与管理国家事务； 

3、协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

（二）机构设置

 重庆市梁平区总工会为群众团体组织，内设综合部、基层工作部两个职能科室；包括重庆市梁平区总工会机关工会及重庆市梁平区职工服务中心一个直属事业单位。

（三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市梁平区总工会本级，重庆市梁平区职服务中心两个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计746.36万元，支出总计746.36万元。收支较上年决算数减少288.83万元，减少27.9%，主要原因是2019年度有职工服务中心建设项目资金300万元。

2.收入情况。2020年度收入合计746.36万元，较上年决算数减少288.83万元，减少27.9%，主要原因是2019年度有职工服务中心建设项目资金300万元。其中：财政拨款收入746.36万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计746.36万元，较上年决算数减少288.83万元，减少27.9%，主要原因是2019年度有职工服务中心建设项目资金300万元。其中：基本支出743.86万元，占99.6%；项目支出2.5万元，占0.4%.

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政实行部门预算零结转，年末指标未使用部分财政全部收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计746.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少288.83万元，减少27.9%。主要原因是2019年度有职工服务中心建设项目资金300万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入743.86万元，较上年决算数减少288.83万元，减少27.9%。主要原因是2019年度有职工服务中心建设项目资金300万元。较年初预算数减少0万元，下降0.0%。主要原因是无调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出743.86万元，较上年决算数减少288.83万元，减少27.9%。主要原因是2019年度有职工服务中心建设项目资金300万元。较年初预算数减少0万元，下降0.0%。主要原因是无调整预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政实行部门预算零结转，年末指标未使用部分财政全部收回。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出697.69万元，占93.48%，较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是严格按照预算安排支出。

（2）教育支出6.78万元，占0.9%，较年初预算数减少0万 元，下降0.0%，主要原因是严格按照预算安排支出。

（3）社会保障与就业支出20.8万元，占2.79%，较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是严格按照预算安排支出。

（4）卫生健康支出9.69万元，占1.3%，较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是严格按照预算安排支出。

（5）住房保障支出8.9万元，占1.19%，较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是严格按照预算安排支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出743.86万元。其中：人员经费184.84万元，较上年决算数减少72.41万 元，减少28.15%，主要原因是单位劳务派遣人员薪酬纳入到劳务费中核算。人员经费用途主要包括人员工资津贴、奖金、职工午餐费、绩效考核奖、社会保障缴费、住房公积金、退休人员的健康休养费等。公用经费559.02万元，较上年决算数增加81.08万元，增长16.96%，主要原因是原来的劳务派遣人员工资薪酬计入到劳务费中核算，职工服务中心大楼运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费等等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2.5万元，较上年决算数增加2.5元，增长100.0%，主要原因是2020年增拨抗疫特别国债2.5万元。本年支出2.5万元，较上年决算数增加2.5万元，增长100.0%，主要原因是2020年增拨抗疫特别国债2.5万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.79万元，较年初预算数增加1.09万元，增长14.16%，主要原因是机关公务用车严重老化，运行维护成本增加；疫情过后机关公务接待有所增加。较上年支出数增加3.21万 元，增长57.53%，主要原因是机关公务用车严重老化，运行维护成本增加；疫情过后机关公务接待有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2020年度未发生因公出国出境支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国出境支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国出境支出。

公务车购置费0万元，主要用于本单位2020年度未发生公务车购购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购购置支出。

公务车运行维护费7.43万元，主要用于单位公务用车燃油、洗车、停车、维修、过路过桥费、年检、保险等支出。费用支出较年初预算数增加0.13万元，增长1.78%，主要原因是公务车老化严重，运行维护成本增加。较上年支出数增加2.55万元，增长52.25%，主要原因是公务车老化严重，运行维护成本增加。

公务接待费1.36万元，主要用于接待上级领导检查指导工作，其他区县工会干部联系工作等接待支出。费用支出较年初预算数增加0.96万元，增长240%，主要原因是疫情过后工会领导和兄弟区县同志交流有所增加。较上年支出数增加0.66万元，增长94.3%，主要原因是疫情过后工会领导和兄弟区县同志交流有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次148人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费91.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出550.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、全文费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费等等。机关运行经费较上年决算数增加82.47万元，增长17.6%，主要原因是劳务费增加、工会经费增加。

本年度会议费支出1.07万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是控制会议规模。本年度培训费支出 6.78万元，较上年决算数增加0.03万元，增长0.44%，主要原因是培训新任工会干部。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额24.48万元，其中：政府采购货物支出18.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购工会审计业务5.7万元，投影仪、音频会议系统、休闲椅、空调、台球桌等18.78万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位本年度无绩效评价项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

(三) 重点绩效评价结果

本单位本年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：53222759。

附件2：2020年度区级部门决算公开表样（汇总）.xls