一、部门基本情况

（一） 职能职责。

1、 重庆市梁平区总工会是在区委领导下，主管全区工会工作的群众团体组织；

2、 主要工作任务是组织职工遵守宪法和法律规定行使民主权利，参与管理国家事务；  

3、 协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

（二） 机构设置。

重庆市梁平区总工会为群众团体组织，内设综合部、基层工作部两个职能科室；包括重庆市梁平区总工会机关工会及重庆市梁平区职工服务中心一个直属事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位只有一个：重庆市梁平区职工服务中心。  

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,035.19万元，支出总计1,035.19万元。收支较上年决算数减少211.42万元、减少17.0%，主要原因是2018年有480万职工服务中心建设的项目资金。

2.收入情况。2019年度收入合计1,035.19万元，较上年决算数减少211.42万元，减少17.0%，主要原因是2018年有480万职工服务中心建设的项目资金。其中：财政拨款收入1,035.19万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,035.19万元，较上年决算数减少211.42万元，减少17.0%，主要原因是2018年有480万职工服务中心建设的项目资金。其中：基本支出735.19万元，占71.0%；项目支出300万元，占29.0%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,035.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少211.42万元，减少17.0%。主要原因是2018年有480万职工服务中心建设的项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,035.19万元，较上年决算数减少211.42万元，减少17.0%。主要原2018年有480万职工服务中心建设的项目资金。较年初预算数增加317.15万元，增长44.2%。主要原因是年中安排追加区职工服务中心建设专项经费支出预算300万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,035.19万元，较上年决算数减少211.42万元，减少17.0%。主要原因是2018年有480万职工服务中心建设的项目资金。较年初预算数增加317.15万元，增长44.2%。主要原因是区财政年中安排追加区职工服务中心建设专项经费支出预算300万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出949.33万元，占91.7%，较年初预算数增加304.76万元，增长47.3%，主要原因是区财政年中安排追加区职工服务中心建设专项经费支出预算300万元。

（2）教育支出0.3万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（3）社会保障与就业支出58.84万元，占5.7%，较年初预算数增加12.4万元，增长26.7%，主要原因是人员增加，社会保障缴费基数增大，缴费增多。

（4）卫生健康支出15.35万元，占1.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（5）住房保障支出11.37万元，占1.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出735.19万元。其中：人员经费257.25万元，较上年决算数增加37.34万元，增长17.0%，主要原因是人员增加，社会保障缴费基数增大，缴费增多，绩效增加，退休人员健康休养费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工午餐费、对个人和家庭的补助等支出。公用经费477.94万元，较上年决算数增加231.24万元，增长93.7%，主要原因是工会经费和劳务费增加较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、委托业务费、差旅费、交通费、接待费、劳务费、工会经费、租赁费等等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.58万元，较年初预算数减少8.42万元，下降60.1%，主要原因是我单位严格按照八项规定要求控制“三公经费”支出，严格规范公务接待费，加强公务用车及维修、加油管理，“三公经费”控制成效果显著。较上年支出数减少6万元，减少51.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国（境）情况。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近两年均未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是暂无购置车辆需求。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置公务车辆。

公务车运行维护费4.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、区内城区18平方公里外的下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.12万元，下降59.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强对公车使用、维修、加油等管理，公务用车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少4.66万元，减少48.9%，主要原因是严格落实公车使用和管理规定。

公务接待费0.7万元，主要用于接待市总工会领导检查和指导工作所发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少1.3万元，下降65.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出预算。较上年支出数减少1.34万元，减少65.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次89人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79元，车均购置费0万元，车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出468.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福得费、维修维护费、水电物管费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加233.01万元，增长99.1%，主要原因是工会经费增加，2018年工会经费为124.07万元，2019年为300万元，这一项就增加了175.93万元。另外2019年职工服务中心大楼运行以来，运行费用大幅增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.07万元，较上年决算数减少9.57万元，减少89.9%，主要原因是2019年度会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.75万元，较上年决算数增加5.64万元，增长508.1%，主要原因是2019年度进行了较大规模的基层工会主席和工会干部业务培训。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、区内城区18平方公里外的下乡等工作所需。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对一个项目（职工服务中心平台建设）开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评一项，涉及资金300万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

职工服务中心平台建设绩效目标：项目于2015年规划立项，2017年开始动工修建，2019年完成主体工程建设及内部装修工程。区财政于2019年初预算安排国家债券资金300万元，资金于2019年拨付到位，该资金专款专用，于2019年支付完毕。职工服务中心平台建设全部工程已完成，符合《职工服务中心平台建设标准》该工程建成后，一是更好地维护职工合法权益，丰富职工群众的业余文化生活；二是促进工运事业，进一步推进社会政治、科技、文化、教育告示活动的全面发展。自中心建成运行以来，职工群众满意度高，社会反映良好。目前还没有发现不好的问题。

2.绩效自评报告（详见附件）

（三）重点绩效评价结果

本单位2019年未开展以部门为主体的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-5322275附件：职工服务中心平台建设项目资金绩效自评报告

附件

职工服务中心平台建设项目资金

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

无

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2019年区财政年初预算安排国家债券资金300万元。绩效目标：项目于2015年规划立项，2017年开始动工修建， 2019年拟完成主体工程建设及内部装修工程。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：区财政拨付职工服务中心平台建设项目资金共计300万元，已经拨付到位。

2.项目资金执行情况分析：2019年已全部支付完毕。

3.项目资金管理情况分析：按照财务制度规定，专款专用，已全部支付完毕。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成职工服务中心平台建设全部工程。

（2）质量指标：符合《职工服务中心平台建设标准》。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：维护职工合法权益，谒诚服务职工，丰富职工群众业余文化生活。

（2）环境效益指标：无

（3）可持续影响指标：促进工运事业，进一步推进社会政治、科技、文化、教育等活动的全面发展。

3.满意度指标完成情况分析：社会反映良好。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出与行政运行成本，增强支出责任，提高支出效率。按照要求公开。

2019年度区级部门决算公开表.xlsx