一、单位基本情况

（一）职能职责

区委政法委为区委组成部门，主要职能是代表区委领导全区政法工作，领导、指导、监督、协调政法各部门工作和全区各乡镇、各部门政法平安综治防邪等工作。

（二）单位构成

区委政法委内设6个机构科室，分别是办公室、综治科、政治安全科、维稳指导科、政治部。下属1个二级预算单位，是区法学会。

下属区法学会1个预算单位未独立核算，纳入本部门一并公开。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数811.34万元，其中一般公共预算拨款807.28万元、上年结转4.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加108.24万元，主要是一般公共服务经费拨款增加13.51万元、公共安全经费拨款增加66.51万元、社会保障和就业经费拨款增加17.95万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数811.34万元，其中：一般公共服务支出预算359.78万元，公共安全支出预算368.51万元，教育支出预算0.1万元，社会保障和就业支出预算47.12万元，卫生健康支出预算17.84万元，住房保障支出预算17.99万元。支出预算较2020年增加108.24万元，主要是基本支出预算增加68.73万元，项目支出预算增加39.51万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入807.28万元，一般公共预算财政拨款支出807.28万元，比2020年增加110.22万元。其中：基本支出362.77万元，比2020年增加40.51万元，主要原因是一般公共服务支出和社会保障支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出444.51万元，比2020年增加39.51万元，主要原因是增加市域社会治理现代化试点工作经费，主要用于试点工作开展。

区委政法委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算28万元，与2020年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一致，主要原因是我单位未安排因公出国；公务接待费11万元，与2020年一致，主要原因是厉行节约严控支出；公务用车运行维护费17万元，与2020年一致，主要原因是我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出；公务用车购置0万元，与2020年一致，主要是我单位严控支出，未安排购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费58.31万元，比上年增加1.72万元，主要原因为商品和服务成本增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.5万元，其中政府采购货物预算1.5万元，均为一般公共预算拨款政府采购1.5万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款444.51万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李琳   联系方式：023-53239289

政法委-2021年部门预算附表（政法委）.xlsx