一、单位基本情况

（一）职能职责。区委政法委为区委组成部门，主要职能是代表区委领导全区政法工作，领导、指导、监督、协调政法各部门工作和全区各乡镇、各部门政法平安综治防邪等工作。

（二）单位构成。内设5科1室，区法学会挂靠政法委办公关系。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数703.1万元。一般公共预算财政拨款收入697.06万元，上年结转6.04万元。收入比2019年减少38.56万元。主要是一般公共服务经费拨款减少38.56万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数703.1万元。其中，一般公共服务342.21万元，教育0.05万元，社会保障和就业29.17万元，卫生健康支出15.41万元，住房保障14.26 万元其中：基本支出292.06万元，比2019年减少141.55万元，主要原因是工作人员调出、机构改革和铁路护路工作经费纳入项目经费。项目支出405万元，比2019年增加103万元，主要原因是铁路护路等经费纳入项目经费。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入697.06万元，一般公共预算财政拨款支出697.06万元，比2019年减少 38.56万元。其中：基本支出292.06万元，比2019年减少141.55万元，主要原因是人员调出、机构改革等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出405万元，比2019年增加103万元，主要原因是铁路护路等工作经费纳入项目经费。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年增加0万元，主要原因是重庆市梁平区委政法委2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明                                                                                                                        

2020年“三公”经费预算28万元，比2019年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费11万元，比2019年无变化，主要原因是严格控制公务接待，厉行节约；公务用车运行维护费17万元，比2019年增加0万元，主要原因是厉行节约，继续从严从紧控制“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，比2019年增加0万元，主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年机关运行经费财政拨款预算51.59万元，比2019年预算减少79.45万元。主要原因是铁路护路等经费纳入项目经费。主要用于办公费及印刷费、邮电费、物业管理和其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款405万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张丹  　联系方式：  023-53239289