一、单位基本情况

中共重庆市梁平区委政法委是区委领导和管理政法工作的职能部门，列区委工作机关序列。区委国家安全委员会办公室设在区委政法委。代管重庆市梁平区法学会。

（一）职能职责

推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（二）机构设置。区委政法委下设6个内设机构。办公室、政治安全科（反邪教协调科）、维稳指导科、综治科、执法监督科、政治部，区委政法委行政编制12名，设书记1名，由区委常委兼任，副书记3名，政治部主任1名；科级领导职数7名。机关后勤服务人员事业编制1名。

（三）单位构成。本单位有独立核算机构1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计608.47万元，支出总计608.47万元。收支较上年决算数减少100.8万元、 下降14.2%，主要原因一是人员调离及人员变动；二是厉行节约，压减开支。三是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。

2.收入情况。2020年度收入合计602.43万元，较上年决算数减少103.04万元，下降14.6%，主要原因一是人员调离及人员变动。二是厉行节约，压减开支。三是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。其中：财政拨款收入602.43万元，占100.0%。此外，年初结转和结余6.04万元。

3.支出情况。2020年度支出合计604.41万元，较上年决算数减少98.83万元，下降14.1%，主要原因一是常规项目减少，二是人员编制调整，三是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。其中：基本支出 357.27万元，占59.1%；项目支出247.14万元，占40.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余4.06万元，较上年决算数减少1.98万元，下降32.8%。主要原因是单位职工何某某偿还因工伤借款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计608.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少100.8万元，下降14.2%。主要原因是主要原因一是常规项目减少，二是人员编制调整，三是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入602.43万元，较上年决算数减少103.04万元，下降14.6%。主要原因是一是人员调离及人员变动，二是常规项目减少，三是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。较年初预算数 减少94.63万元，下降13.6%。主要原因一是人员调离及人员调整。二是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。此外，年初财政拨款结转和结余6.04万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出604.41万元，较上年决算数减少98.83万元，下降14.1%。主要原因一是人员调离及人员调整。二是严格执行相关规定，厉行节约。三是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。较年初预算数减少92.66万元，下降13.3%。主要原因是一是人员调离及人员调整。二是严格执行相关规定，厉行节约。三是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.06万元，较上年决算数减少1.98万元，下降32.8%，主要原因是单位职工何某某偿还因工伤借款。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出344.02万元，占56.9%，较年初预算数增加110.85万元，增长47.5%，主要原因是单位人员调整和增人增资，个别项目支出在一般公共服务支出中。

（2）公共安全支出178.93万元，占29.6%，较年初预算数减少226.07万元，下降55.8%，主要原因一是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位；二是主要原因是铁路护路工作经费、国安工作经费、法学会工作经费等2020年在一般公共服务中支出，主要用途为办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（3）教育支出0.05万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，。

（4）社会保障与就业支出51.73万元，占8.6%，较年初预算数增加22.56万元，增长77.3%，主要原因是退休职工朱某某去逝。

（5）卫生健康支出15.41万元，占2.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（6）住房保障支出14.27万元，占2.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出357.27万元。其中：人员经费320.63万元，较上年决算数增加26.96万元，增长9.2%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费36.64万元，较上年决算数增加12.07万元，增长49.1%，主要原因是铁路护路工作经费、国安工作经费、法学会工作经费等2020年作为公用经费支出，主要用途为办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

   
   

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明   

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计10.21万元，较年初预算数减少17.79万元，下降63.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少1万元，下降8.9%，主要原因是行节约，制定并严格执行“三公”经费管理办法。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数减少2.4万元，下降100.0%，主要原因是2020年度本部门无因公出国（境）。

公务车购置费0万元。主要是无购置公务车情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。  

公务车运行维护费6.14万元，主要用于于市内因公出行、检查工 作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.86万元，下降63.9%，主要原因是规范公务用车,加强了对公务用车的管理。较上年支出数减少0.08万元，下降1.3%，主要原因一是规范公务用车,加强了对公务用车的管理；二是车辆未进行大修。

公务接待费4.07万元，主要用于接待市级部门检查指导工作，市级督导等。费用支出较年初预算数减少6.93万元，下降63.0%，主要原因是制定并严格执行公务接待管理办法。较上年支出数增加1.48万元，增长57.1%，主要原因是制定并严格执行公务接待管理办法。

（二）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待42批次412人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.75元，车均购置费0万元，车均维护费3.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出36.64万元，主要用于办公费、水费、电费、租赁费、培训费、工务接待费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加12.07万元，增长49.1%，，主要原因是铁路护路工作经费、国安工作经费、法学会工作经费等项目经费支出在机关运行经费中列支。

年度会议费支出1.66万元，较上年决算数减少2.72万元，下降62.1%，主要原因是严控支出，减少会议。本年度培训费支出 7.44万元，较上年决算数减少5.31万元，下降41.6%，主要原因是疫情原因本年度未组织区外培训。

1. 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆66辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车64辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，应急保障用车主要是用于乡镇（街道）社区治安巡逻车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   
   

2. 政府采购支出情况说明。

   
   

2020年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金247.13万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看根据预算绩效管理要求，我单位3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评3项，涉及资金247.13万元。从评价情况来看，2020年，坚持稳中求进的工作总基调，坚持共建共治共享的工作格局，推进更高水平的平安梁平建设。一是思想认识再深化。进一步深学笃用习近平总书记重要讲话精神，增强风险意识、发扬斗争精神、创新精神，提高做好政法工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。二是风险防范再加力。聚焦“五个不让”“七个坚决防止”工作目标，健全完善综合研判、交办督办、处置反馈一体化工作机制，更加注重底线思维、风险评估、源头防范、系统治理，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。三是专项斗争再深入。牢牢把握扫黑除恶专项斗争形势变化，坚持依法严惩、深挖根治，着眼重点突破、综合治理，在推动专项斗争战果转化的同时，总结回顾专项斗争中好机制、好做法，形成管用的长效机制。四是社会治理再加强。认真贯彻十九届四中全会精神，强化党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑，坚持和发展“枫桥经验”，围绕矛盾纠纷化解、社会治安防控、公共安全体制机制健全、乡村社会治理、国家安全维护等工作，加强和创新社会治理。五是改革法治再完善。落实深化司法体制改革任务，落实政法机关服务民营经济发展举措，推动法治社会建设，不断提高执法司法公信力。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

始终坚持民生导向、问题导向，着力解决影响群众安全感的突出问题，不断深化“平安梁平”建设。为全面加强禁毒各项工作，进一步加大突出问题整治力度，坚决遏制毒品问题发展蔓延。2020年我区安全感指数高达99.39%，人民群众的安全感得到进一步提升。坚决贯彻落实习近平总书记关于“坚决打赢新时代禁毒

人民战争”的重要指示精神，禁毒人民战争提质提效。

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

见附件1

（三）重点绩效评价结果（如有）

本单位2020年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02353222901

附件1

平安建设及禁毒项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

均为区财政安排区级资金。及时安排相关科室，实现年初目标计划。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目资金到位59.93万元。

2.项目资金执行情况分析。按照相关财务管理制度实行，经领导批准后执行，项目资金已执行59.93万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。项目资金的使用由会计、出纳进行核算，资金使用效率较好，财务资料完善。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。始终坚持民生导向、问题导向，着力解决影响群众安全感的突出问题，不断深化“平安梁平”建设。进一步加大突出问题整治力度，坚决遏制毒品问题发展蔓延，坚决贯彻落实习近平总书记关于“坚决打赢新时代禁毒人民战争”的重要指示精神。完成率100%。

（2）质量指标。注重对重大项目、重要问题的“事前、事中、事后”的风险评估、研判处置工作，抓早抓小，从源头上减少矛盾，为我区经济社会持续健康发展创造安全稳定的社会环境。坚持问题导向、目标导向，保持对毒品的“零容忍”。完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。围绕平安建设目标任务，在织密防控网、防范风险点等方面不断探索、积极作为。着力开展外流贩毒清遣、毒网摧毁、堵源截流、行业治理、禁吸戒毒、禁种铲毒、全民防毒“七大攻坚战。完成率100%。

（2）可持续影响。深入推进平安建设，提高预测预警预防各类风险能力，强化重点整治与源头治理、系统治理、综合治理、依法治理。完成率100%。

3.满意度指标完成情况分析。增强人民群众获得感、幸福感、安全感，2020年我区安全感指数高达99.39%。完成率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

了解资金支出的绩效状况，进一步加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出与行政运行成本，增强支出责任，提高支出效率。按照要求公开。

政法委 附件2：2020年度区级部门决算公开表样.xlsx