一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行中央、市委和区委有关意识形态方面的方针政策。

2.负责指导全区学习型党组织建设，加强各级干部的思想建设工作，规划、部署全局性思想政治工作任务；配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

3.负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，加强理论队伍建设；负责全区哲学社会科学的规划、立项及社科基金管理。

4.负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全区新闻、出版工作，负责管理区广播电视台、梁平报、梁平网及所有区级媒体，负责指导协调全区网络安全、网络舆情、网络阵地建设。

5.负责从宏观上指导全区群众文化活动、公共文化服务体系建设、文化产业发展、文艺产品生产和文化市场管理。

6.负责研究、制定全区精神文明建设规划，指导、协调全区的精神文明建设工作。

7.负责指导、协调全区对外宣传工作，制定全区对外宣传的整体规划，确定并审核对外宣传的内容；组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作；统筹协调和管理互联网新闻宣传工作。

8.按照区委的统一部署，对宣传文化系统各部门（单位）及有关人民团体的工作实施指导、协调；负责全区社科、新闻、文艺评奖管理工作。

9.负责宣传文化系统干部教育培训和人才队伍建设；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

10.负责全区企业、自收自支事业单位的政工职称评审。

11.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。中共重庆市梁平区委宣传部内设区精神文明建设委员会办公室和5个职能科室：办公室、宣教科、理论科、新闻科、文明建设科。中共重庆市梁平区委网络安全和信息化领导小组办公室（挂重庆市梁平区互联网信息办公室、中共重庆市梁平区委对外宣传办公室牌子）设在中共重庆市梁平区委宣传部，内设法制科。

（三）单位构成。本部门不包含二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。将新闻出版、扫黄打非、电影管理等职能职责划入本部门。二是机构调整情况。目前，区新闻出版局、区政府新闻办公室挂牌在本部门，区文明办由内设机构调整为设在机构，同时，本部门新增新闻出版科、文艺科。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1039.55万元，支出总计1039.55万元。收支较上年决算数增加12.49万元、增长1.2%，主要原因是绩效考核奖和健康休养费、津补贴提标，2名退休死亡人员丧葬费及一次性抚恤金，增加市级部门拨《好人邓平寿》巡演补助经费、微宣讲经费、课题调研经费等，减少了基层宣传思想工作示范点打造、社会主义核心价值观主题公园建设等项目经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1039.55万元，较上年决算数增加12.49万元，增长1.2%，主要原因是绩效考核奖和健康休养费、津补贴提标，2名退休死亡人员丧葬费及一次性抚恤金，增加市级部门拨《好人邓平寿》巡演补助经费、微宣讲经费、课题调研经费等，减少了基层宣传思想工作示范点打造、社会主义核心价值观主题公园建设等项目经费。其中：财政拨款收入921.91万元，占88.68%；其他收入117.64万元，占11.32%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1039.55万元，较上年决算数增加12.49万元，增长1.2%，主要原因是绩效考核奖和健康休养费、津补贴提标，2名退休死亡人员丧葬费及一次性抚恤金，开展了《好人邓平寿》巡演、微宣讲片区赛、课题调研等。其中：基本支出401.91万元，占38.66%；项目支出637.64万元，占61.34%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是上年职工公务卡支出有一笔没有及时报账。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入921.91万元，较上年决算数增加17.19万元，增长1.9%。主要原因是绩效考核奖和健康休养费、津补贴提标，2名退休死亡人员丧葬费及一次性抚恤金，减少了基层宣传思想工作示范点打造、社会主义核心价值观主题公园建设等项目经费。较年初预算数增加132.17万元，增长16.74%。主要原因是年中追加安排了绩效考核奖和健康休养费、津补贴提标，2名退休死亡人员丧葬费及一次性抚恤金等。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出921.91万元，较上年决算数增加17.19万元，增长1.9%。主要原因是绩效考核奖和健康休养费、津补贴提标，2名退休死亡人员丧葬费及一次性抚恤金，减少了基层宣传思想工作示范点打造、社会主义核心价值观主题公园建设等项目经费。较年初预算数增加132.17万元，增长16.74%。主要原因是绩效考核奖和健康休养费、津补贴提标，2名退休死亡人员丧葬费及一次性抚恤金等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是上年职工公务卡支出有一笔没有及时报账。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出797.64万元，占86.52%，较年初预算数增加79.33万元，增长11.04%，主要原因是绩效考核奖、津补贴提标等。

（2）社会保障与就业支出90.25万元，占9.79%，较年初预算数增加52.84万元，增长141.25%，主要原因是健康休养费调标、工资调标引起的机关事业单位基本养老保险、职业年金支出上调、2名退休死亡人员丧葬费及一次性抚恤金等。

（3）医疗卫生与计划生育支出18.48万元，占2%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出15.54万元，占1.69%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出401.91万元。其中：人员经费336.83万元，较上年决算数增加96.4万元，增长40.09%，主要原因是绩效考核奖和健康休养费、津补贴提标，2名退休死亡人员丧葬费及一次性抚恤金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、健康休养费等。公用经费65.08万元，较上年决算数减少14.16万元，下降17.87%，主要原因是节俭了开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计26.83万元，较年初预算数增加11.83万元，增长78.87%，主要原因是组织非遗文化企业到香港参加“2019香港国际授权展”支出11.35万，未列入预算；公务车运行维护费比预算数增加0.63万。较上年支出数增加11.88万元，增长79.46%，主要原因是组织非遗文化企业到香港参加“2019香港国际授权展”支出11.35万，到市级部门联系协调工作较多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用11.35万元，主要是用于组织非遗文化企业到香港参加“2019香港国际授权展”。费用支出较年初预算数增加11.35万元，增长100%，主要原因是年初未列入预算。较上年支出数增加11.35万元，增长100%，主要原因是上年未产生因公出国（境）费用，本年组织非遗文化企业到香港参加“2019香港国际授权展”支出11.35万。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数一致。与上年支出数一致。

公务车运行维护费3.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到乡镇调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.63万元，增长25.2%，主要原因是到市级部门联系协调工作较多。较上年支出数增加0.71万元，增长29.34%，主要原因是到市级部门联系协调工作较多。

公务接待费12.35万元，主要用于接待市级以上媒体记者莅梁采访报道我区经济社会发展情况、晒秋节、丰收节、百里竹海开园、柚博会等活动，以及接待市级部门莅梁调研、开展微宣讲片区比赛、宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降1.2%，主要原因是严格控制接待标准。较上年支出数减少0.18万元，下降1.44%，主要原因是严格控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计1个团组，3人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待85批次653人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费189元，车均购置费0万元，车均维护费3.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出65.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少14.16万元，减少17.87%，主要原因是节俭开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金470万元。对4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金405万元，从评价情况来看，各项目基本上都达到了预期的效果。

（二）绩效目标自评结果。

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，“区委理论中心组学习经费”“舆情处置、监测和网络安全应急经费”“彩铃、@微播梁平、重庆日报农村版经费”等7个项目的预算执行率达100%。主要产出和效果：一是理论武装扎实推进；二是主流舆论不断壮大；三是对外宣传持续升温；四是文明建设成效显著；五是文化事业蓬勃发展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02353222402

宣传部2018年度区级部门决算公开.xlsx