一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门是在中共重庆市梁平区委领导下，负责协助区委领导处理区委日常工作的工作机关。其主要职责为：围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和中央重大决策、市委工作部署在全区的贯彻落实；收集和处理本区各乡镇（街道）、各部门单位有关“四个全面”、“五位一体”和党的建设等各方面的重要信息，协助区委处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告，根据区委的要求和部署开展调查研究；按照区委要求，督促检查中央、市委重大决策、决定及市委领导指示、批示和工作部署在本区各乡镇（街道）、区级各部门单位的贯彻落实情况，承办市委、区委领导批示、交办事项的督办落实；负责区委全会、常委会、工作会、专题会等会务组织协调、记录整理工作；负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作，承担区级党政领导机关机要文件的传递任务；协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作；负责密码管理指导工作及承担密码通信和加密传真通信工作；承办区委保密委员会的日常事务工作，履行主管全区行政区域内保密行政管理职能，审批密件印刷、复制、销毁定点单位，指导协调全区党政机关、社会团体和企事业单位的保密工作，监督管理经济科技领域的保密工作，组织、参与、督促对失泄密事件的查处工作；负责区委重要公务接待工作，统筹协调区委领导同志的有关活动，承办区委交办的接待工作；负责统筹规划全区档案工作和指导档案标准化建设管理工作，负责全区党政群机关、企事业单位档案行政管理工作，负责对全区法人、其他组织和个人贯彻执行档案法律法规的情况进行监督、检查，依法开展档案综合行政执法工作；承担区委全面深化改革委员会的日常工作；完成区委交办的其他工作等。

（二）单位构成

本部门下属2个二级预算单位，分别为区委办公室（本级）、区党政专用通信网络管理中心。

区委办公室（本级）内设12个内设科室，分别为综合科、会联科、法规科、行政科（接待科）、督查科、秘书一科、秘书二科、改革科、信息科、档案科、机要保密科、国家安全科。区党政专用通信网络管理中心无内设科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1471.97万元，其中：一般公共预算拨款1471.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加24.79万元，主要是人员增加，导致人员经费拨款增加24.79万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1471.97万元，其中：一般公共服务支出预算1266.31万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算89.8万元，卫生健康支出预算43.05万元，住房保障支出预算72.81万元。支出预算较2022年增加24.79万元，主要是人员增加，导致人员经费拨款增加24.79万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1471.97万元，一般公共预算财政拨款支出1471.97万元，比2022年增加24.79万元。其中：基本支出1090.4万元，比2022年增加227.12万元，主要原因是人员数量增加以及部分人员薪资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出381.57万元=，比2022年减少202.33万元，主要原因是项目数量减少，项目费用缩减，主要用于保障区综合行政大楼及1-3号楼内网办公系统正常运转、开展区委督查、筹备各类会议、实施办公通信系统建设等重点工作。

区委办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算45.5万元，与2022年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化；公务接待费13万元，与2022年相比无变化；公务用车运行维护费32.5万元，与2022年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1471.97万元，比上年增加24.79万元。主要原因为下属单位人员增加，以及部门调薪增资等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算□万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款381.57万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆，特种专业技术用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘孝春  联系方式：023-53222332

附件4

2023年部门预算公开表格填报口径

一、中国共产党重庆市梁平区委员会办公室财政拨款收支总表

1．本年收入填列区财政（或主管部门）批复下达数据，与区财政（或主管部门）批复数据相等，并且本年收入=一般公共预算拨款+政府性基金预算拨款+国有资本经营预算拨款。

2．上年结转必须等于2022年部门决算财决01-1表“年末财政拨款结转和结余”数据，并且上年结转=一般公共预算拨款结转+政府性基金预算拨款结转+国有资本经营预算拨款结转。

3.收入总数=本年收入+上年结转。

4.本年支出=上述收入安排本年支出数，其项目由单位根据实际填列使用的类级科目，并且一般公共预算财政拨款本年支出=一般公共预算拨款本年收入+一般公共预算拨款上年结转，政府性基金预算财政拨款本年支出=政府性基金预算拨款本年收入+政府性基金预算拨款上年结转，国资经营预算财政拨款本年支出=国资经营预算拨款本年收入+国资经营预算拨款上年结转。

5.结转下年=0。

6.收入总数=支出总数合计数。

二、中国共产党重庆市梁平区委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

1．2023年预算数小计（分基本支出和项目支出列示）=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室财政拨款收支总表”中本年收入的一般公共预算拨款=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室部门收支总表”中一般公共预算拨款收入=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室部门收入总表”中一般公共预算拨款收入。

2．2023年预算数中的基本支出、项目支出按区财政（或主管部门）批复数据填列，基本支出为人员类和公用经费类支出，项目支出为特定目标类支出。

三、中国共产党重庆市梁平区委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

1．2023年基本支出合计（分人员经费和公用经费列示）=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表”中2023年基本支出预算数。

2．单位预算包干办公经费不能全部填列在办公费中，必须进行细化。

四、中国共产党重庆市梁平区委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

1．“三公”经费支出包括财政拨款、单位自有资金（含上年结转）安排的因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车运行费和公务用车购置经费。

2.本表中因公出国（境）费、公务用车运行费、公务接待费数据应大于或等于“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表”中相应项目数据。

3.2023年预算数需分析填列，但需特别注意的是，2023年预算数原则上不能超过2022年执行数。

五、中国共产党重庆市梁平区委员会办公室政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算财政拨款支出合计（分基本支出和项目支出列示）=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室财政拨款收支总表”中本年收入中政府性基金预算拨款。

特别说明的是：如该表没有数据，应列出空表，并注明“备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。”字样。

六、中国共产党重庆市梁平区委员会办公室部门收支总表

1．一般公共预算拨款收入=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室财政拨款收支总表”中本年收入的一般公共预算拨款=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室部门收入总表”中一般公共预算拨款收入。

2．政府性基金预算拨款收入=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室财政拨款收支总表”中本年收入中政府性基金预算拨款=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室部门收入总表”中政府性基金预算拨款收入。

3．国有资本经营预算拨款收入=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室财政拨款收支总表”中本年收入中国有资本经营预算拨款=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室部门收入总表”中国有资本经营预算拨款收入。

4．事业收入、事业单位经营收入、其他收入按行政事业单位会计制度核算要求进行填列，其他收入=本级横向财政拨款+非本级财政拨款收入+债务收入+其他收入

5．上年结转=2022年部门决算报表财决01“年末结转和结余”数据。

6．收入合计=本年收入合计+用事业基金弥补收支差额+上年结转。

7.本年支出合计=上述收入安排本年支出数，其项目由单位根据实际修改填列使用的类级科目。

8.结转下年=收入总计－本年支出合计。

9.原则上结转下年应无数据。

七、中国共产党重庆市梁平区委员会办公室部门收入总表

1．一般公共预算拨款收入=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室财政拨款收支总表”中本年收入的一般公共预算拨款=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室部门收支总表”一般公共预算拨款收入。

2．政府性基金预算拨款收入=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室财政拨款收支总表”中本年收入中政府性基金预算拨款=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室部门收支总表”政府性基金预算拨款收入。

3．国有资本经营预算拨款收入=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室财政拨款收支总表”中本年收入中国有资本经营预算拨款=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室部门收支总表”国有资本经营预算拨款收入。

4．事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转分别与“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室部门收支总表”相应项目对应相等。

5．部门（单位）收入总表的上年结转合计=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室部门收支总表”中上年结转合计=2022年部门决算报表财决01表“年末结转和结余”数据。

6．部门（单位）收入总表的合计=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室部门收支总表”中收入总计。

八、中国共产党重庆市梁平区委员会办公室部门支出总表

1．基本支出=除事业单位经营收入外所有收入安排基本支出≥（中国共产党重庆市梁平区委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表中基本支出合计+中国共产党重庆市梁平区委员会办公室政府性基金预算支出表基本支出合计）。

2．项目支出=除事业单位经营收入外所有收入安排项目支出≥（中国共产党重庆市梁平区委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表中项目支出合计+中国共产党重庆市梁平区委员会办公室政府性基金预算支出表项目支出合计）。

3．上缴上级支出=0。

4．事业单位经营支出=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室部门收支总表”中事业单位经营收入。

5．对下级单位补助支出=0。

6．合计=“中国共产党重庆市梁平区委员会办公室部门收支总表”中本年支出合计。

九、中国共产党重庆市梁平区委员会办公室政府采购预算明细表

本表填报包括基本支出、区级和市级项目及上年结转安排的政府采购预算。其中：上年结转、一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、非教育收费收入预算、教育收费收入预算、事业单位经营收入预算、其他收入预算、用事业基金弥补收支差额等项目原则上应小于中国共产党重庆市梁平区委员会办公室部门收入总表相对应项目数据。

十、2023年部门预算整体绩效目标表

本表仅由一级预算单位填报并公开，要与区财政批复相关数据一致。

十一、2023年项目绩效目标表

由预算单位至少选取本单位具有代表性的一个项目进行填报并公开。

十二、其他

1.部门填报的数据应当由本级及所属单位填报的数据进行汇总填列，其中，财政拨款数据要与区财政批复数据一致，上年结转应当与2022年部门决算报表相关数据一致。

2.公开报表及文字说明中，数据保留两位小数。

103部门预算公开表（区委办部门）.xlsx