一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心为隶属于中共重庆市梁平区委办公室的公益一类财政全额预算事业单位，其职能职责是组织实施党政专用通信业务网络建设有关工作。组织实施党政专用通信业务网络设施设备的操作维护及管理工作，确保网络运行安全畅通。承担党政专用通信业务网络的安全保密工作，执行各项安全保密制度，落实安防措施，负责对使用单位进行业务指导。承担党政专用通信的日常服务保障工作。承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

区党政专用通信网络管理中心内设0个机构科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数95.8万元，其中：一般公共预算拨款95.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加62.77万元，主要是2023年人员增加5人。经费拨款增加62.77万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数95.8万元，其中：一般公共服务支出预算85.01万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算2.67万元，卫生健康支出预算4.13万元，住房保障支出预算4万元。支出预算较2022年增加62.77万元，主要是基本支出预算增加62.77万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入95.8万元，一般公共预算财政拨款支出95.8万元，比2022年增加62.77万元。其中：基本支出95.8万元，比2022年增加62.77万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年相比无变化。

区党政专用通信网络管理中心部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.8万元，比2022年增加0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化；公务接待费0.8万元，比2022年增加0.8万元，主要原因是本单位2023年公务接待费用不再纳入区委办公室核算体系；公务用车运行维护费0万元，与2022年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购□万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：左江    联系方式：023-53222332

附件4

2023年单位预算公开表格填报口径

一、重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心财政拨款收支总表

1．本年收入填列区财政（或主管部门）批复下达数据，与区财政（或主管部门）批复数据相等，并且本年收入=一般公共预算拨款+政府性基金预算拨款+国有资本经营预算拨款。

2．上年结转必须等于2022年部门决算财决01-1表“年末财政拨款结转和结余”数据，并且上年结转=一般公共预算拨款结转+政府性基金预算拨款结转+国有资本经营预算拨款结转。

3.收入总数=本年收入+上年结转。

4.本年支出=上述收入安排本年支出数，其项目由单位根据实际填列使用的类级科目，并且一般公共预算财政拨款本年支出=一般公共预算拨款本年收入+一般公共预算拨款上年结转，政府性基金预算财政拨款本年支出=政府性基金预算拨款本年收入+政府性基金预算拨款上年结转，国资经营预算财政拨款本年支出=国资经营预算拨款本年收入+国资经营预算拨款上年结转。

5.结转下年=0。

6.收入总数=支出总数合计数。

二、重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

1．2023年预算数小计（分基本支出和项目支出列示）=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心财政拨款收支总表”中本年收入的一般公共预算拨款=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心单位收支总表”中一般公共预算拨款收入=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心单位收入总表”中一般公共预算拨款收入。

2．2023年预算数中的基本支出、项目支出按区财政（或主管部门）批复数据填列，基本支出为人员类和公用经费类支出，项目支出为特定目标类支出。

三、重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

1．2023年基本支出合计（分人员经费和公用经费列示）=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表”中2023年基本支出预算数。

2．单位预算包干办公经费不能全部填列在办公费中，必须进行细化。

四、重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

1．“三公”经费支出包括财政拨款、单位自有资金（含上年结转）安排的因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车运行费和公务用车购置经费。

2.本表中因公出国（境）费、公务用车运行费、公务接待费数据应大于或等于“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表”中相应项目数据。

3.2023年预算数需分析填列，但需特别注意的是，2023年预算数原则上不能超过2022年执行数。

五、重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算财政拨款支出合计（分基本支出和项目支出列示）=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心财政拨款收支总表”中本年收入中政府性基金预算拨款。

特别说明的是：如该表没有数据，应列出空表，并注明“备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。”字样。

六、重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心单位收支总表

1．一般公共预算拨款收入=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心财政拨款收支总表”中本年收入的一般公共预算拨款=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心单位收入总表”中一般公共预算拨款收入。

2．政府性基金预算拨款收入=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心财政拨款收支总表”中本年收入中政府性基金预算拨款=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心单位收入总表”中政府性基金预算拨款收入。

3．国有资本经营预算拨款收入=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心财政拨款收支总表”中本年收入中国有资本经营预算拨款=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心单位收入总表”中国有资本经营预算拨款收入。

4．事业收入、事业单位经营收入、其他收入按行政事业单位会计制度核算要求进行填列，其他收入=本级横向财政拨款+非本级财政拨款收入+债务收入+其他收入

5．上年结转=2022年部门决算报表财决01“年末结转和结余”数据。

6．收入合计=本年收入合计+用事业基金弥补收支差额+上年结转。

7.本年支出合计=上述收入安排本年支出数，其项目由单位根据实际修改填列使用的类级科目。

8.结转下年=收入总计－本年支出合计。

9.原则上结转下年应无数据。

七、重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心单位收入总表

1．一般公共预算拨款收入=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心财政拨款收支总表”中本年收入的一般公共预算拨款=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心单位收支总表”一般公共预算拨款收入。

2．政府性基金预算拨款收入=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心财政拨款收支总表”中本年收入中政府性基金预算拨款=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心单位收支总表”政府性基金预算拨款收入。

3．国有资本经营预算拨款收入=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心财政拨款收支总表”中本年收入中国有资本经营预算拨款=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心单位收支总表”国有资本经营预算拨款收入。

4．事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转分别与“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心单位收支总表”相应项目对应相等。

5．部门（单位）收入总表的上年结转合计=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心单位收支总表”中上年结转合计=2022年部门决算报表财决01表“年末结转和结余”数据。

6．部门（单位）收入总表的合计=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心单位收支总表”中收入总计。

八、重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心部门支出总表

1．基本支出=除事业单位经营收入外所有收入安排基本支出≥（重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表中基本支出合计+重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心政府性基金预算支出表基本支出合计）。

2．项目支出=除事业单位经营收入外所有收入安排项目支出≥（重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表中项目支出合计+重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心政府性基金预算支出表项目支出合计）。

3．上缴上级支出=0。

4．事业单位经营支出=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心单位收支总表”中事业单位经营收入。

5．对下级单位补助支出=0。

6．合计=“重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心单位收支总表”中本年支出合计。

九、重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心政府采购预算明细表

本表填报包括基本支出、区级和市级项目及上年结转安排的政府采购预算。其中：上年结转、一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、非教育收费收入预算、教育收费收入预算、事业单位经营收入预算、其他收入预算、用事业基金弥补收支差额等项目原则上应小于重庆市梁平区党政专用通信网络管理中心单位收入总表相对应项目数据。

十、2023年部门预算整体绩效目标表

本表仅由一级预算单位填报并公开，要与区财政批复相关数据一致。

十一、2023年项目绩效目标表

由预算单位至少选取本单位具有代表性的一个项目进行填报并公开。

十二、其他

1.部门填报的数据应当由本级及所属单位填报的数据进行汇总填列，其中，财政拨款数据要与区财政批复数据一致，上年结转应当与2022年部门决算报表相关数据一致。

2.公开报表及文字说明中，数据保留两位小数。

部门预算公开表（中心）.xlsx